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盘点管理制度
盘点管理制度1
为确保公司商品的安全,及时挽回商品库存差异造成的损失,
规范商品库存差异处理流程,及时解决库存差异问题,特制定
本制度。
一、差异处理流程
盘点出现差异
门店仓库主管落实责任人
总仓仓储主管整理《盘点差异汇总表》提出处理意见
门店经理提出方案及处罚意见
NY
门店财务主管整理《盘点差异汇总表》
NNY
分公司物流部经理审核,并提出处理处罚意见
分公司财务经理审核
监察审计委员会备案
分公司总经理审核
N
财务管理中心备案
报物流管理中心备案分析
分公司商品监控员根据《盘点差异汇总表》挂待处理财产
损益并调整库存
责任人
全额赔偿
无法追
究责任分公司管理团队承担处罚人
责任人赔款
分公司人事行政部向责任人催收赔款(罚金)
分公司财务部收到赔款(罚金)后进行账务处理
二、相关人员责任
1、仓管人员:
仓管是必须对自己管辖范围内的商品负责,对自己管辖范
围内的商品盘点差异都有责任,对因保管不善造成的损失承担
相应责任,负责所有出入库商品单据的保管、传递工作,每天
核对ERP系统库存与实物库存,保证账实相符。
2、门店仓库主管:
门店仓库主管作为门店仓库管理的第一责任人,负责门店仓
库的所有商品,按照公司商品盘点制度的要求,组织正常的月
度盘点工作并监督盘点工作,如实报告门店库存差异,落实责
任人,提出赔偿或处罚建议,在盘点工作完成后两天内上报店
长。
3、总仓仓储主管:
总仓仓储主管作为总仓存放商品的第一责任人,对所属总
仓所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工
作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报总仓商品
盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点
工作的三天内把《盘点差异汇总表》(见附表1)上报分公司物
流部经理。
4、门店经理
门店经理作为门店存放商品的第一责任人,对所属门店所
有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按
照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点
差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作
的两天内交门店财务主管汇总整理《盘点差异汇总表》。
5、门店财务主管:
门店财务主管根据门店仓库主管和门店经理的意见,汇总
整理本月《盘点差异汇总表》,必须根据系统数据与实盘数据
相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把《盘点差
异汇总表》交给门店经理审核,每月监督盘点工作是否正常开
展,及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况,盘点结束
三天内把《盘点差异汇总表》交给分公司物流部经理。
6、分公司物流经理:
对分公司所有商品负责,对因管理保管不善而造成的丢
失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任(门店样机除外);
对因验收、发货过程中失误而造成损失的,物流经理负管理责
任;负责对门店(总仓)《商品盘点差异汇总表》提供处理意见
及时进行批复;向总经理提供分公司商品盘点差异的赔偿方
案:商品ID、型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限
制等,每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见
提交分公司总经理,并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交
总部物流管理中心。
7、分公司财务经理
对分公司所有商品实施监控,确保公司每月盘点的商品数
据准确、真实,根据物流部提供《盘点差异汇总表》进行汇总
分析,根据分公司总经理审核后《盘点差异汇总表》挂待处理
财产损益,每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商
品总额进行分析,并及时调整;上月的待处理财产损益必须在
当月盘点前处理完毕。督促商品监控员在每月6日前向财务管
理中心通报上月商品盘点差异处理及落实情况;对于不及时汇
报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失,由财务经
理承担这部分损失。
8、分公司总经理:
分公司总经理作为分公司管理负责人,审批分公司物流部提
交的商品库存差异解决方案,解决分公司物流部商品管理中的
问题。
9、财务部商品监控员:
商品监
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