原创力文档- 1、本文档共27页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
质量管理体系内部审核检查表
编号：SCLS／QR－8.2－05
受审核部门受审核部门负责人页码
审核组长审核员审核时间
过程要素审核要点审核记录评价
4.2、文件要1、是否得到了适用的有效的文件﹖
求
4.2.3、文件控
制
2、部门使用的文件是否有效﹖
1、记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
4.2.4、记录控
制
2、部门的记录是否按规定进行整理、保管，保管是否适宜﹖
质量管理体系内部审核检查表
编号：SCLS／QR－8.2－05
受审核部门受审核部门负责人页码
审核组长审核员审核时间
过程要素审核要点审核记录评价
5.4.1、质量目1、部门的质量目标是否建立，员工是否知道﹖
标
2、部门质量目标的完成情况﹖
质量管理体系内部审核检查表
编号：SCLS／QR－8.2－05
受审核部门受审核部门负责人页码
审核组长审核员审核时间
过程要素审核要点审核记录评价
5.5.1、职责和1、部门的职责、权限是否得到规定﹖
权限
2、部门的相关人员对职责、权限是否进行了有效地沟通﹖
1、沟通方式是否得到规定？
5.5.3、内部沟
通
2、沟通的有效性如何﹖
质量管理体系内部审核检查表
编号：SCLS／QR－8.2－05
受审核部门受审核部门负责人页码
审核组长审核员审核时间
过程要素审核要点审核记录评价
6.1、资源提部门的人力资源、基础设施、工作环境等是否充分，能否保证正常
供工作的需要
质量管理体系内部审核检查表
编号：SCLS／QR－8.2－05
受审核部门受审核部门负责人页码
审核组长审核员审核时间
过程要素审核要点审核记录评价
6.2、人力资1、抽查重要岗位的工作人员2－5人，确定是否能满足《岗位职责》
源的要求？
2、同重要岗位的人员2－3人交谈，审查其能力能否胜任工作。有
无因人员能力不足而影响工作的情况？
文档评论（0）