招标采购审计管理制度.pdfVIP

子体系名称编号版本号

发布范围普发

发布文号

编制人

审核人

批准人

发布日期

生效日期

附则本制度由风控审计中心制定并具有解释权。

**公司编号：

招标采购风控审计管理制度(地产板块)版本：1.0

第1页共13页

**公司编号：

招标采购风控审计管理制度(地产板块)版本：1.0

一、总则3

二、相关定义与要求.

三、招标采购风控审计工作职责与内容6

四、招标采购风控审计发现问题处罚办法

五、附则.

第2页共13页

**公司编号：

招标采购风控审计管理制度(地产板块)版本：1.0

为进一步规范集团招标采购活动的管理工作，加强对招标采购行为的监督，增加招标

采购工作透明度，维护公司利益，特制定本制度。

招标采购审计的基本原则是：公开、公平、公正。

1.3.1鼎丰集团地产板块及其下属各项目公司招标采购活动合用于本管理制度。

1.3.2鼎丰集团地产板块及其下属各项目公司的招标采购均由集团成本招采中心负责组织、

经办，标的使用部门(受用部门)必须全过程参预资格预审、技术标评审、定标表决三个

环节。

1.3.3鼎丰集团地产板块及其下属各项目公司的各类合同均由成本招采中心发起审批及收

口闭合，合同使用部门必须参预合同审批。

1.3.4合同审批完成后跟使用部门进行合同交底。

类别明细

工程类工程施工

设备采购类甲供材料采购、集采、设备采购、甲指乙供材料认质认价

服务类勘察、规划、设计、监理、造价咨询、各类检测及咨询服务

营销活动类模型制作、宣传推广、广告、品牌及营销服务等

其他类IT硬件、软件服务商等

2.2.1合理低价法：满足技术及商务要求，合理报价中最低报价供应商中标。

2.2.2综合评分法：按拟定的评分标准对商务标及技术标进行评分，然后根据技术标及商

务标的的权重加权相加，求得总分。总分最高供应商中标。综合评分法中技术标评分权

第3页共13页

**公司编号：

招标采购风控审计管理制度(地产板块)版本：1.0

重限定见下表：(若超出下表标准需经招委会批准)

类别技术标评分权重

工程类≤20%

设备采购类≤10%

服务类勘察、规划、设计类≤40%；