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信息系统安全检查规范
文件名称文件编号
版本A0
信息系统安全检查规范
页次0OF16
发行日期发行方式□纸文档■电子档
APP.BYCHK.BYPREP.BY
核准确认拟定
日期DATE日期DATE日期DATE
文件分发明细
战略人事中心□财务中心□风控中心□运营中心□
□□□■
□
修订记录
文件版本制修日期修订摘要修订人
第一章总则
第一条目的
为加强XXX公司（以下简称“公司”）信息系统安全，明确信息安全检查的
技术要求、管理要求和检查方法的具体要求，规范应用系统的自查工作，特制定
本规范。
第二条适用范围
本规范适用于公司内部所有的信息系统。
第二章组织和职责
第三条公司技术部为版块内信息系统安全检查的责任部门，主要负责：
(一)网络结构及功能维护；
(二)硬件检测与系统维护。
第三章网络安全检查
第四条网络结构检查
(一)检查对象
网络拓扑结构图、安全策略、网络性能测试报告。
(二)检查项
1)网络拓扑结构图与当前网络系统结构的符合性；
2)网络结构设计合理性；
3)网络区域划分合理性；
4)网络冗余配置。
(三)检查实施
1
1.用网络拓扑发现工具对网络拓扑结构进行发现，比对异同；
2.分析网络拓扑结构是否满足业务应用的实际需求，查看网络性能测试
报告；
3.查看网络设计/验收文档，是否根据工作职能和重要程度等因素，划分
不同的子网或网段，并按照网络安全策略的要求对互联网、内网及其他网络进行
逻辑隔离或物理隔离；
4.网络重要节点和关键路径是否具备冗余配置。
(四)结果判定
1.网络拓扑图与实际网络系统一致，则此项为肯定；
2.网络拓扑结构满足当前业务应用需求，且网络测试结果满足GB/T21671
的要求，则该项为肯定；
3.网络vlan划分合理且根据安全策略对区域进行隔离，则该项为肯定；
4.网络重要节点和关键路径具备冗余配置，则该项为肯定。
5.以上均为肯定，则本检查单元为肯定。
第五条安全功能检查
(一)检查对象；
安全策略、网络安全功能；
(二)检查项；
1.网络带宽分配及网络业务优先级设置功能；
2.网络访问控制功能；
3.网络安全审计功能；
4.网络边界完整性检查功能；
5.网络入侵防范功能；
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