Process Diff_GQ_FI_发票过帐流程（凭采购定单）_V1（潘欣荣阅批）.docVIP

中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP

流程差异分析报告

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推广单位

中石化上海高桥分公司

模块

FI

ISO9000记录号

创建人

卢建恒

日期

TIME\@yyyy/M/d2004/6/23

审核人

流程名称

模板中的流程图及流程描述：

优化后的流程图及流程描述：

差异分析：

模板中采购发票入账全部由应付帐款会计负责完成的。而上海高桥分公司物资供应部门的采购发票是由物资供应部门负责输入发票，但未过账，财务审核以后过账到会计凭证，考虑到上海高桥分公司是基于企业内部控制制度（查一下总部和高桥内部控制制度在这方面的具体规定）以及财务核算的需要，因此对模板中的发票过帐流程（凭采购定单）做了调整。

原油采购、以及委外服务采购的发票过帐流程与模板一致。