2005年澳柯玛新能源公司发展绩效目标.doc

1

销售

销售量：2758万只

销售收入：1.7亿元

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2

高端客户开发：2006.6全线产品产量的50%销往高端市场

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3

利润

1583万元（税前）

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4

两项

资金

应收帐款周转率：5.25

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5

产成品周转率：7.53

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6

费用

控制

销售费用率：8.37%

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7

管理费用率：9.24%

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8

财务费用率：4.93%

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9

投资、扩产

2326万元，主要

投入自动化装备，扩大生产规模：20万只/日

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10

成本

管理

总平均成本降低比率：20%（其他2%）

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11

采购成本降低率：10%

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12

材料设计成本降低率：7%

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13

工艺改进优化降低率：1%

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14

物耗成本：±0.1%

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15

存货周转率：3.95

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16

质量

管理

总合格率：83%

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17

搁置前合格率：97%

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18

搁置后合格率：86%

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19

废品率：4%

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20

产品退换货率：2%

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21

产品性能提升

产品安全性一致性：首位/前三名

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22

容量提升：国内前两名

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23

动力电池：2005.6前批量上市

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24

服务

顾客满意率：90%

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25

交货及时率：100%

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26

管理

改进

推进人力资源项目，创学习型组织：

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27

项目管理体系建设

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28

信息化管理系统开发

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29

制度化规范化高效管理体制建设

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注：★为弱关联，★★为强关联。