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公司出差报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司出差报销流程，提高办理效率，特向各位员工发布本
通知，详细说明公司出差报销的相关事项和流程。
一、出差报销范围
公司出差报销是指员工在出差期间产生的合理、必要的费用，包括
但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费、出差补贴等。
二、报销标准
1.交通费：
（1）飞机：报销明确行程的经济舱机票费用。
（2）火车：报销明确行程的硬座/硬卧车票费用。
（3）公交/出租车：报销合理使用的交通费用，需提供有效的票
据。
（4）自驾车：报销按照公司规定的车辆标准公里数计算的公里费
用。
2.住宿费：
（1）酒店住宿：报销明确出差期间入住酒店的房费，需提供有效
的发票。
（2）私人住宅：如选择住宿在私人住宅，则按照合理的标准报销
住宿费用。
3.餐费：
出差期间的合理用餐费用，报销标准以每餐不超过X元为限，超
出部分不予报销。
4.通讯费：
出差期间的必要通讯费用，包括手机、上网等，需提供有效的发
票或者详细记录。
5.会议费：
参加合理、必要的会议，报销与会费、场地费、资料费等，需提
供发票或者相关证明。
6.出差补贴：
出差期间按照公司规定的标准发放的出差补贴，不需另行报销。
三、报销流程
1.出差前：
（1）提前向直接上级或人事部门提交出差申请，包括出差时间、
地点、目的、预计费用等信息。
（2）申请被批准后，需提前办理相关的手续，如购买机票、订酒
店等。
2.出差期间：
出差期间请妥善保存相关费用票据，并填写出差报销申请表格，
详细记录出差期间的费用情况。
3.出差后：
（1）出差结束后，请及时归还公司资产，并在规定时间内向直接
上级或人事部门提交完整的出差报销申请材料。
（2）报销申请材料包括：出差报销申请表格、相关费用票据（如
发票、购票凭证等）、会议证明等。
四、报销审核和发放
1.审核流程：
（1）直接上级：审核出差申请材料的真实性和合理性，如有疑问
或需要补充材料，会与员工联系。
（2）财务部门：核对报销申请材料与发票的一致性，进行审批并
办理报销手续。
2.报销发放：
报销款项将会在审核通过后，尽快发放到员工指定的银行账户。
五、注意事项
1.出差报销需符合相关财务制度和政策规定，如有不合规的报销，
将予以退回或拒绝；
2.所有费用必须有有效发票或者收据，如无法提供有效凭证，将不
予报销；
3.出差报销申请必须在结束出差后的规定时间内提交，逾期申请将
不予受理；
4.员工须保证填写的出差报销申请表格和相关材料真实、准确。
以上即为公司出差报销流程通知的详细内容，请各位员工按照要求
进行出差报销的相关事宜办理，如有疑问，请随时与人事部门或财务
部门联系。
谢谢大家的配合！
公司人事部门
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