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化工工艺安全质量标准及考核评级细则
第一部分总则
第一条本标准适用于兖矿集团煤化分公司所属企业的工艺安全质量标准化管理工作。
第二条安全质量标准化分为三个等级：
一级：总分为900分及以上。
二级：总分为800分及以上。
三级：总分为700分及以上。
第三条考核评级办法（见附表）
1、按照《化工安全工作手册》、《安全生产技术》、《小氮肥安全技术
规程》和本标准，现场逐项考核，查阅有关资料。
2、本标准的第五部分《化工设计及化工单元操作安全质量标准化标
准》总分为300分，其中个工艺安全控制部分100分；化工单元操作
部分200分。由于各个单位的生产情况不同，所采用的化工生产单元
不一致，在评分时应根据具体情况在各单位选择4～5个单元进行检
所检查单元的总分检查单元数量查。
所检查单元的总分
检查单元数量
每部分实际得分＝
两部分分数相加即为该单位在此项上的得分。
年度安全质量标准化得分=当年各季度安全质量标准化得分之和/4（个季度）。
第二部分工艺技术管理安全质量标准化标准及考核评级细则
检查项目
质量标准
检查
方法
评分
办法
标
准
分
实
得
分
总分
300
1
工艺技术人员的管理
本项合计
10
1.1建立健全技术管理网络。
1.2制定工艺技术人员的培训计划，建立培训档案。
1.3定期对技术人员进行管理考核。
查资料
一处不符合扣3分
10
2
岗位操作规程（法）的管理
本项合计
30
2.1内容必须符合《化工企业安全规程》、《焦化安全规程》、《生产岗位操作规程（法）编写规程》以及上级有关规定。
查资料
一处不符合扣1分
5
2.2岗位操作规程（法）由岗位所在分厂或车间组织编写，由分厂（或车间）技术负责人校核，经生产技术管理部门审核后，报工艺负责人审定，最后由总工程师批准。
查资料
未执行程序扣2分
2
2.3岗位操作规程（法）的具体要求：
2.3.1叙述岗位工作的任务
2.3.
????主要叙述产品生产原理和详细的工艺流程。
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3?
2.3.3.4
2.3.3.5
23.3.6
2.3.4
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6
2.3.4
2.4若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程（法）进行修改，也可以编制补充操作规定。岗位操作规程（法）的修改和补充，应由所在分厂或车间提出申请，经生产技术管理部门审核、工艺负责人审定，总工程师批准后，方可执行。
查资料
一处不符合扣1分,扣完为止
16
2.5各单位每三年对岗位操作规程（法）的适用性进行一次评审，做好评审记录。
2.6岗位操作规程（法）必须在装置试车前发到操作岗位，并组织操作人员学习，达到持证上岗的要求。
2.7岗位操作法的发放范围由各单位制定，做好发放记录，相关人员人手一册。
查资料
未进行评审扣3分，其余一项不符合扣2分
7
3
岗位记录与工艺台帐的管理
本项合计
50
3.1岗位记录的内容
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.
3.1.5
3.2工艺台帐的管理：
各单位根据生产实际情况，需建立《工艺指标台帐》、《分析化验台帐》、《工艺事故台帐》、《原材物料消耗台帐》、《设备、管道、阀门、盲板设置台帐》、《技改技措台帐》《生产技术经济查定台帐》、《催化剂台帐》、《原始开停车台帐》等。
3.2.1《工艺指标台帐》
3.2.2《分析化验台帐》
3.2.3《工艺事故台帐》
3.2.4《原材物料消耗台帐》
3.2.5
《管道设置台帐》应记录主要管道的材质、长度、介质、温度、压力、起止点、运行过程中出现的裂纹、漏点及处理情况、更换时间及原因、历次大修的监测情况；
《阀门设置台帐》应记录主要阀门的名称、位号、型号、压力、温度、运行过程中出现的故障、更换的时间及原因；
《盲板设置台帐》应记录本单位界区内的盲板的位置、3.2.6《改技措台帐》记录项目改造的原因、改造内容（并
3.2.7《
每月对生产情况进行一次总结，记录当月的产量、消耗、工艺指标合格率等并与考核指标相比较；生产运行情况、存在的问题及需采取的纠正措施。
3.2.8
整套系统试车时或大型改造后开车时应建立《原始开车台帐》，内容应包括原始图纸、试车方案、试车记录、试车期间存在的问题、采取的纠正措施及遗留的问题、验收时间及验收结果。
3.2.9《催化剂台帐》
3.3岗位记录和工艺台帐的要求
3.3.1
4.3.2书写一律使用蓝黑墨水，
3.3.3
3.3.4
查资料
查现场
无岗位记录和工艺台帐不得分。
岗位记录不规范扣0.5~3分；
工艺台帐管理不规范扣1~3分；
扣完为止
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