公司采购管理制度(真题5篇) .pdfVIP

5篇）

公司采购管理制度1

一.总则

(一)为规集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二.采购原则

(一)严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，

必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、

客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应

急购买的物品除外。

(二)合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审

计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领

导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解

决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门

更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值

不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态

及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)廉洁制度

:

1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。

2.加强学习，提升认识，加强法治观念。

3.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场

信息。

(七)招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、

中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经

办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，

签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场

行情，调整采购价格。

三.采购程序

1.原辅材料的供应商必须证照齐全，有生产产品的合法证件。变更原辅材料的

供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有

关管理部门批准备案。

2.对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生

产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建

立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行

评估和审计。

3.固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应

商的报价不能作为唯一决定的因素。

4.为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5.为保证供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，

应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同

时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6.对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，

向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，

签订特约供货协议，定期结算。

公司采购管理制度2

一.目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采

购成本，提升采购业务的质量和经济效益。

二.范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、

办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三.职责

3.1