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实用文档
年度内部审核计划
编号：ISMS-D-03-1
审核日期：
2020年5月
审核目的：
验证本公司的ISMS是否符合ISO/IEC27001:2013版，以及公司信息安全管理体系文件的要求，
信息安全管理体系是否得到有效实施，是否具备申请第三方ISO/IEC27001:2013认证注册的条件。
被审核部门：
信息安全管理体系所涉及的部门和过程
审核依据：
ISO/IEC27001:2013；公司ISMS体系手册、文件
审核方法：
按部门审核。
备注：
编制/日期：2020-5-5审批/日期：2020-5-5
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内部审核计划表
编号：ISMS-D-03-2
1.审核目的：
验证本公司的ISMS是否符合ISO/IEC27001:2013版，以及公司信息安全管理体系文件的要求，
信息安全管理体系是否得到有效实施，是否具备申请第三方ISO/IEC27001:2005认证注册的条件。
2.审核依据：
ISO/IEC27001:2013；公司ISMS体系手册、文件
3.审核范围：信息安全管理体系所涉及的部门和过程
4.审核时间：2020.5.208:00-17:00
5.审核组成员：
*
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排：
时间审核人
日期审核部门审核条款员
安排
8:00~10全体人
首次会议
:00员
总经理，管理者代
A.6.1.1,4，5，6，7.1，7.4，8，9，A.5，A.6.1，A.8.2，
表，信息安全委员BC
A.10.1,A.17
会
A.6.1.1，7.5，10，A.7，A.8，A.9.2，A.10.1，
A.11.1,A.11.2,A.12.2,A.12.3,A.13.2,A.16.1.1，
人力资源部C
A.16.1.2,A.16.1.3,A.18
A.7.1，7.2，7.3
10:00～
16:00A.6.1.1,6.1,8,A.6.2,A.8.1,A.8.3,A.9,A.10,A.11.2,
信息管理部B
A.12.
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