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注塑产品风险评估分析及控制计划表

评估日期：2021.07.29

过程名方法

责任部门

称/操可能的风险与危害发生风险的原因产品/过程样本控制方法

及责任人

作描述规范/公差容量频率

按抽

搬运不当，厂家来错做好来料检验并做好相应的检验记录，来料

物料来料不良后序生产困难不允许来错料样规每批QC仓库

料入库前QC检查

定

按抽

来料上有虫子或造成使用者特别是不允许有虫子做好来料检验并做好相应的检验记录，定期

贮存不当样规每批QC行政办

来料血迹小孩生病或血迹对来料存放区域进行杀虫，做好杀虫记录

定

造成物料变形，物料每天仓库员每天检查一次所有的温度计并做好

存放的温度超标货仓通风不够≤25°C100%仓库

变质一次检查记录

造成物料变形，物料每天仓库员每天检查一次所有的湿度计并做好

存放的湿度超标货仓通风不够≤75%100%仓库

变质一次检查记录

每批

用错料客户拒收员工操作错误100%拉料前QC检查，首件OK方可生产QC

注塑巡检

胶料有金属或血危害使用者特别是操作不当不允许有金属按抽每批做好注塑巡检并做好相应的检查记录QC行政办

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