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内部审核管理制度

1、目的

验证质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系是否符合标准的要求,以确保其持续的适应性、充分性和有效性。

2、范围

适用于公司质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的审核。

3、职责

3。1总经理

——对质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系审核工作负领导责任；

—-批准《质量、职业健康安全与环境管理体系审核实施计划》;

-—批准《质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系审核报告》。3。2管理者代表

——全面负责质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系审核工作；

--选定审核组长及审核员，并审核每次的《质量、职业健康安全与环境管理体系审核实施计划》和《质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系审核报告》。

3.3工程部

——质量、职业健康安全与环境管理体系内部审核的归口管理单位，组

织、协调审核活动的开展；

-—编制《质量、职业健康安全与环境管理体系审核实施计划》。3。4审核组长

——编写《质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系审核报告》。4、制度

4。1年度内审计划

4。1.1根据准备审核的活动和区域的状况和重要程度、企业的经营状况及以往的审核结果，由工程部负责确定审核的范围、频次和方法,由管理者代表审核，总经理批准.每年内部审核至少一次，并要求覆盖本集团公司质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系的全部要素。并根据经营情况在适当时候进行外部审核。另外，出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量、职业健康安全与环境管理体系审核:

1)组织机构、管理体系发生重大变化；

2)出现重大质量、职业健康安全与环境管理体系事故,或用户对质量、职业健康安全与环境管理体系活动的某一环节连续投诉；

3)法律、法规及其他外部要求的变更；

4)在接受第三方审核之前；

5)在质量、职业健康安全与环境管理体系认证证书到期换证前。4。1。2审核内容

1)质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系的要素和活动是否与计划安排相一致，是否得到有效实施；

2)在履行质量、职业健康安全与环境管理体系方针、实施质量、职业健康安全与环境管理体系目标和质量、职业健康安全与环境管理体系量化指标

的过程中，质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系的充分性和有效性;

3)质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系与有关法规的符合性。4.1。3根据需要，可审核质量、职业健康安全与环境管理体系体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或部门进行重点审核;但全年的内部审核必须覆盖质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系全部要素。4.2审核组织及方式

4.2.1管理者代表任命内部审核组长和审核组成员。审核应由与受审部门无直接关系的审核员负责.

4。2。2集团公司质量、职业健康安全与环境管理体系审核员由质量、职业健康安全与环境管理体系管理部门提出，报管理者代表批准，一般不少于10人。4。2.3审核员的能力要求

4.2.3.1资格要求

1)审核组长应具有大专以上学历，5年以上相关的工作经历，并经质量、职业健康安全与环境管理体系内部审核员资格培训；

2)审核员应具有中专以上学历，3年以上相关工作经历，并经质量、职业健康安全与环境管理体系内部审核员资格培训。

4.2。3。2素质要求

审核员应具备以下几方面知识:

1)质量、安全与环境管理知识;

2)施工技术和设备技术知识；

3)了解该领域法律、法规和相关要求；

4)熟悉质量、职业健康安全与环境管理体系管理标准、制度、规定;

5)掌握审核制度、过程与技术、方法。

4。2.4审核方式

1)查:查阅有关文件、记录、应急制度、工作制度、组织机构等资料;

2)看：现场检查工程现场的安全卫生和环境保护状况；规章制度、工作制度、操作规程、

施工方案、现场纪律执行情况；质量、职业健康安全与环境管理体系设施配备、运行情况；

3)听:听取现场质量、职业健康安全与环境管理体系负责人介绍其管理体系组织管理、规章制度、标准、实施措施、实施效果、事故处理、应急演练、改进建议等；

4)问：与现场主要管理人员及员工代表谈话，询问现场管理情况、应知应会的内容、现场质量、职业健康安全与环境管理体系管理措施及应急制度等内容；

5)试:进行现场应急演习，检查员工的对应急预案的掌握情况,检验应急预案的正确性、适用性和有效性.

4.2。5审核的依据

1)集团公司质量、职业健康安全与环境管理体系管理体系管理手册、制度文件;

2)