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制度·流程审批单

起草日期:2018年3月1日起草部门：

制度·流程名称

出差管理制度

起草人

审核部门

审核意见

审核人签名

管理部复核

批准

备注：

本单适用于新制度、流程得制定，以及原有制度得修改

制定或修改制度、流程,须在制度流程前附此单，管理部凭此单方可对制度、流程下发.

出差管理制度

受控状态：受控

生效日期：年月日

批准

复核

审核

编制

出差管理制度

1、目得

规范员工因公国内外出差得申请与审批程序,为加强出差人员得管理，本着“必要、合理、经济”得原则，确定出差费用得标准,确保出差工作得正常进行.

２、范围

本规定适用于所有员工。

３、术语

3、1国内出差：指员工因工作需要,离开其被指定得日常工作区域在本国范围内出差。

3、2海外出差:指员工因工作需要,离开其被指定得日常工作区域在本国以外得国家与地区(包括港澳台地区）出差。

3、3短程出差:正常情况下,单趟车程在二小时以内，能在当天往返得出差;一般就是指在单位所在地市范围内得出差被认为就是短程出差.

3、4出差地区分类：

一类地区：北京、上海、广州、深圳

二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、

武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼与浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连

三类地区:上述以外城市

3、５出差费用:指公司员工因公出差而发生得交通费、住宿费等。

3、6误餐补贴：指员工出差时，每天得用餐补贴。

4、职责

4、1公司总经理负责本制度得批准。

4、2公司管理部负责本办法得制定、修改与解释。

4、３公司管理部负责依据本办法做相应得经济审核与结算。

4、4公司内所有员工负责本办法得实施.

5、出差得申请与审批

5、1员工因公出差,应该事先填写《公出/出差申请单》,对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准得出差,其费用不得报销。

5、2出差审批权限：总监级以上人员出差,需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副)经理审批；主管及员工出差需报部门经理核审，副总(总监）审批.短程出差由部门经理级批准.(下文简称“权限主管”）。

5、3出差培训得申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请,并根据培训审批权限规定实施批准。

5、4团队同时出差时,可以由(团队主管）一人填写《公出/出差申请单》,并注明随行人员。

5、5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》,写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》就是差旅费核销得依据,必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。

６、费用预支与报销

６、1出差员工有预支差旅费需要得,员工可以凭批准过得《公出／出差申请单》向财务部提前一天申请借款,如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过得培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数与标准费用预估上下浮动1０％,预支金额不得超过申请人工资得2倍，特殊情况需经权限主管批准;

6、2出差员工返回后,必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审,财务部审核，总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况，员工需要书面说明延迟报销得原因,经权限主管审批确认，否则财务部可以在告知该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。

６、３低阶员工与高阶员工出差,交通、住宿可适当参照高阶员工标准。

６、4低阶员工与高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶得上级主管来审核批准。

６、5员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费得，须在《公出/出差申请单》中事先申请，经权限主管批准后方可报销。如遇特殊情况，员工应口头或邮件获权限主管批准,否则发生得业务招待费不得报销.

6、6培训费用须先由公司得管理部职能部门审核备案后，报权限主管批准。

差旅费标准（单位：人民币元)

7、1往返路费:

往返路费包括长期固定工作城市至出差目得地得飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据得附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。

7、1、１往返交通工具得使用标准上限及各费用:（见附件:一)

7、1、2酒店费用标准明细：（见附件：二)

7、1、３“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差