连南横龙湾水庄养生度假村项目方案.docVIP

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中国·连南

横龙湾水庄养生度假村项目方案

2011-10

目录

背景

服务宗旨

服务项目

主要投资预算

主要财务分析

营销策略

后记

收入能力和水平

餐饮：餐位300个，按早餐、中餐、晚餐、夜宵和翻枱率计算，每日平均用餐500餐位，每位消费者40元，每日营业额为了2万元；每年收入720万元；按开台率40%计算，则餐饮营业收入每年为：288万元。

旅业：按96套房计算，每套房收入200元/日，则，每年水庄旅业收入为：691.2万元，按入住率40%计算，每年收入为：276.48万元。

其它收入：钓鱼、游泳、休闲、产品销售等，约50万元。

以上平衡营业状况后合计收入约为：615万元。

主要支出

人工：水庄总计工作人员60人，其中：餐饮40人，旅业8人，保安行政12人，平均每人工资2000元/月，每年支出144万元。

水电费用及其它：每年40万元。

餐饮成本：按40%，则支出115.2万元。

税收：按5%计算，615X5%=30.75万元。

其它：宣传费20万元、代销产品等费用为35万元、未知20万元。

以上合计每年支出约：405万元。

平衡收支

每年营业利润：615-405=210万元。

按总投资676万元计算，投资回报期为：676/210=3.22年。

主要业务策略

旅行团接待

与旅行社合作，尤其香港旅行团方面，配合养生旅游，是很有市场前景的。

企业培训

与广州等地的企业培训机构合作，大厅可讲座，可作企业培训基地。

考驾接待

与连南公安路考接待站合作，接待路考学员（连南每天300—500部教练车约1500—2500人入住）。

政府接待

可作为政府第二接待中心。

养生旅游

全面推出连南特有的“清新空气养肺、高山好水养身、有机美食养胃、纯朴民风养心”四养养生旅游套餐。

通过以上不同的客户群体的时间性交叉业务，使酒庄业务更为饱满，提高营业水平。

歌舞表演

如条件成熟，可在水庄做水上瑶族歌舞表演、山水音乐会、也可与音乐团体合作，进行收费表演合作，如：水上钢琴音乐会等。

半岛茶房

在水庄对面半岛上设茶房，可作为较高消费区。

瑶菜加工

根据广州瑶菜馆需要，厨房可作为瑶菜的加工基地，可获得相应收入。

后记

希望通过水庄的开发、建设和有效运营，使有机农场的养生旅游和休闲度假更成为一种消费时尚，使连南成为粤、港、澳等地的养生旅游目的地，树立连南有机美食、养生度假的品牌，推动连南农业和旅游业的发展。

2011年10月28日