QP-14业务计划管控程序.doc

过程分析工作表（乌龟图）

目的

为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力，特制定本程序。

范围

本程序适用于公司中长期发展规划、年度综合计划或月度实施计划等业务计划的制订、内容、实施及考核等的管理。

定义

无

职责

人事行政部负责业务计划的归口管理，承担业务计划的组织编制、下达、组织修订和最终的效果评审的职责。

各相关业务部室负责主管范围内的业务计划的编制、实施、修订和信息的沟通。

程序内容

5.1总则

5.1.1典型的业务计划和主管部门为：

业务计划

相关部门

业务计划

相关部门

质量成本计划

财务部

销售计划

业务部

生产计划

生管课

质量目标计划

品管部

设备预防性维护计划

保全课

顾客满意度计划

业务部

年度资金需求计划

财务部

研究与开发计划

技术部

培训计划

人事行政部

采购计划

采购部

人力资源开发计划

人事行政部

劳动安全计划

人事行政部

公司业务计划包括中长期发展规划、年度计划或月度实施计划，三项计划均系受控文件。

中长期发展规划”由公司领导层就公司3至5年内产品结构调整、质量目标的提高、新产品的开发、旧产品的改造、质量改进以及技术更新、安全环保设施改进、各项经济技术指标等做出总体规划，公司办公室进行制定。制定中长期规划时，应掌握国内外、同行业、同类产品的现状与发展，进行对比分析以确定企业基准和公司发展目标，适用时，具体可以考虑以下因素：

a)与市场有关的问题；

b)质量目标；

c)增长预测；

d)工厂/设施计划；

e)质量目标成本；

f)人力资源开发；

g)研究与开发计划；

h)预期销售额；

i)关键内部质量及运行性能指标；

j)顾客满意计划；

k)安全及环境问题。

中长期规划制定的依据可以为“产品质量基准确定分析报告”、“信息综合分析报告”、“竞争对手分析报告”、“顾客满意度调查分析报告”。

各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划，报公司办公室汇总平衡，具体可包括以下计划：

a）年度销售计划

b）年度顾客满意度计划

c）年度劳动安全计划

d）年度采购计划

e）年度资金需求计划

f）年度质量成本目标计划

g）年度固定资产投资计划

h）年度新产品开发计划

i）年度质量目标及分解计划

j）年度设备预防性维护保养计划

k）年度员工培训计划

业务计划必须注重数据和资料的分析使用，应采取措施以确保优先解决与顾客相关的问题，并确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系的支持状况评审、决策和长期策划。

5.2业务计划的编制

5.2.1年度计划

人事行政部在每年年底前根据公司总经理的年度工作报告和公司年度发展目标，督促各相关部门编制相应的年度业务计划。

各相关部门编制的业务计划，必须明确工作内容和应达到的效果，落实责任人和工作进度，以便于实施和检查。计划经部门主管批准后，报人事行政部。

人事行政部对各相关部门上报的业务计划进行汇总和综合平衡，经总经理批准后，作为受控文件下达执行（参见《文件和资料控制程序》）。

5.2.2长期业务计划

根据公司长远发展规划以及竞争产品的情况和其他相关信息，各相关部门适时编制或调整主管范围内的长期计划。

长期计划需经总经理批准，并作为受控文件下达实施（参见《文件和资料控制程序》）。

5.3业务计划的实施、检查和修订

各相关部门根据下达的业务计划组织实施，在实施过程中应注意相关信息的收集和反馈以及相关数据和资料的分析、使用，并应给予相关人员足够的授权，配备必要的资源。

年度计划在实施过程中，应进行中途检查。各相关部门一般在年中对实施情况进行一次检查，形成书面报告报管理部，对完成情况进行分析和总结；对未完成的，要进行原因分析。

业务计划在实施过程中，如因客观原因致使计划无法完成或因公司目标变动时，各相关部门应对计划进行修订，经部门主管审核、总经理批准后下达执行，原计划作废。

5.4业务计划实施效果的评审

5.4.1年度业务计划实施完成后，由人事行政部组织对各项业务计划的实施效果进行评审，将评审结果形成书面报告报总经理并送各相应部室，以作为改进的依据。

5.4.2年度业务计划应在每个季度进行监控。

5.4.3中长期业务计划应在每年进行监控。

5.5业务计划为动态文件需根椐市场情况即时更新，并要求保密。

6记录方式

无

7相关文件

无

8使用表单

8.1业务计划实施情况分析报告

8.2年度销售计划