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产品可追溯性管理规定

?、?的:

以产品批号为主线，辅以相关记录，建??条产品追溯通道，当已交货?客户之产品发?品质异常时,可迅速追溯异常品之制造?期、数量及对应的原材料、进?有效地采取应对措施。

?、适?范围:

本公司内购?的原材料、外协外购件进料、?产的产品，产品批号管理原则如下：例：批号填写?式

18/04(181008)A1810001-999

序列号

来料年?

班次先别

钢印号(或年??)

12/42钢印号：18代表2018年，04代表4周；

01A：A\B代表班次，A?班，B晚班，1810：来料时间，1、8位代表年份，1、0位代表

?份；

001-999：位代表本?来料独?炉号、依次排列的序列号；

三、职责权限

质量中?负责产品追溯号的确定，以及监督过程中的批号正确性进?验证。

制造部负责按照制定的批号按照先进先出原则实施?产，对相关的记录标签正确性负责。

质量中?负责按照供应商制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进?监督。

四、名词定义：

批号：就是在?产中，每?批投料?产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清，故对每?批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。(按照填写规范，批号应包含：材质、材料、?家、炉号、产品

名称、客户?家、?期、数量)

五、?作流程：

批号登录原则：(下表)

原材料钢材、锻件、外协件?库：

原材料钢材到?，按照供应商送货单，暂放?进料待检区。采购部开《原材料?库单》注明原材料的炉号、批号与数量。理化室检验合格后，开具合格证。理化检验员需将炉号、等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进?记录。钢材需遵从先进先出的原则，不同批号(炉号?样)放在不同区域，实现电?化，每批料的标识需朝外放置，可视?向顶头刷漆(材料标识漆)挂上材料标识。

外协件进料时，由制造部按照出库单、订单等信息开?《原材料?库单》，《原材料?库单》中需有完整的信息，如：?库?期、数量、材料炉号等，质量中?验收合格后，仓库点收后?库，由仓库对《原材料?库单》进?审核。

锻件进料时，保证同?炉号，同?批次，按照随?单流转，需注明材质、?家、炉号、产品名称、客户?家、?期、数量下料?产：由?产部给物料单。物料单上?需注明材质、?家、炉号、产品名称、客户?家、下料?、?期、数量。

热处理：按炉号分批放置，确保每?炉都有随?单，需注明材质、?家、炉号、产品名称、客户?家、?期、数量。

抛丸处理：按炉号分批放置，确保每?炉都有随?单，需注明材质、?家、炉号、产品名称、客户?家、?期、数量。车加??序流转：对前道?序流转?本?序?产的产品，作业?员取下《随?单》，交当班?员，当班?员随即将上道?序的?产随?单与数量记录在《过程检验记录表》内，已登记的《随?单》由当班组长收回。零件流转?下?道?序时，需在每个周转料架上挂《随?单》，并注明本?作中?的批号与数量。制造部开?《产品流转单》，注明前随?单?序的批号与?产数量。外协半成品?库:半成品?库时，每个周转料架上挂《随?单》，注明产品批号，仓库清点签收后，由仓库录系统并进?审核。

发料：仓管员在将半成品发往?产班组时，需在每个周转料架上挂《产品随?单》，并注明半成品?库时的批号与数量。由制造部开具《领料单》，在《领料单》上注明半成品的批号(参照批号编号原则)与数量并实施先进先出。?产班组对来料清点签收后，仓库将《领料单》交系统录??员进?系统审核。

成品出货：由业务部根据系统库存信息，按先进先出的原则，打印出《产品出货单》，注明待出货产品数量与批号。仓库按《产品出货单》备料完成后，出货时，需在产品包装上挂出货标识，按要求记录产品的数量、出货?期、批号、产品钢印号等信息。