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经济活动分析会汇报提纲

一、生产经营指标完成情况

（一）产品产量、质量

产品产量按实际完成情况分品种汇报，要与当月计划、

上月、历史最好值进行比较。质量指标按优等品率、一级品

率、合格品率、不合格品率进行汇报。

（二）营销情况

1、分产品汇报销售数量、价格(统一口径为出厂价)，

要与当月计划、上月、同行业进行比较，同时对大宗的销售

对象进行汇报。

2、大宗物资采购情况

原料、原煤、辅料、劳动保护等，对采购数量、价格要

进行详细汇报，升降要有比较。

（三）投入产出情况

主要针对现金流入、现金流出（正常经营性支出、非正

常经营性支出）、净现金流、利润、吨产品单耗水平（分析

高于或低于计划的影响原因及影响量）。

（四）库存资金占用情况

分产品、物资种类汇报，要与上月进行比较。应重点将

闲置、长期不用的库存物资占用资金及处理情况说清。

二、企业运营情况分析

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（一）销售、采购价格分析。对最高价、最低价进行分

析说明（对应的数量，占总销、采量比重），价格情况要把

运费因素说清。

（二）产品质量分析

自产产品质量及外购物资的质量。

（三）成本费用分析。

原辅材料、直接人工、制造费用、税金、期间费用情况

进行分析，全口径成本、费用及现付成本、费用情况进行分

析说明（尤其是维修费用、管理费、办公费等可控费用），

同时对动力成本费用要单独分析说明。

（四）装置运行情况分析

装置运行事故对生产经营的影响，主要指对生产工作日

的影响，同时对事故原因要进行分析，是客观因素造成的还

是主观因素导致的。

（五）员工状态分析

从高管、中层到具体员工分别进行分析，主要针对工作

的主动性方面，具体体现在合理化建议、开源节流、好的先

进事迹上。

三、生产经营过程中存在的主要问题

多找主观上存在的问题，少找客观理由。

四、采取哪些有效措施

措施必须切实有效，决不能空中楼阁，必须务实有效，

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可操作性强。

五、下月工作按排

工作目标，重点工作，重点措施。

六、特殊说明：

1、本汇报材料应由各子公司综合管理部门负责完成，

采用文字、表格结合的方式（表格体现清楚的就不再需要文

字说明），各相关部门配合，经济分析会原则上由子公司总

经理汇报，总经理因事不能参加，可委托财务总监汇报。

2、对市场价格情况分析由集团市场信息部完成。

3、集团公司各职能管理部门每月要联合深入子公司一

线进行调查，了解各子公司实际存在的问题，把部门管理监

督的职责落到实处。

4、附表提供的内容为表样，各子公司根据本公司的实

际情况进行内容增减。

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