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20-反恐审核控制程序--第1页
浙江荣时实业有限公司（行）字文件编号FK-WJ017-2014
反恐审核控制程序编制部门企管部
版本/版次A/0
页码第1页，共6页
第1章内部审核控制程序
1.0目的：为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，
以持续改进。
2.0范围：本程序适用于全厂范围。
3.0职责:
3.1ISO推行办：主导公司内部审核。
3.2安全主任：对反恐体系审核负责。
4.内容:
4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
4.2内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不
应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：
4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大；
4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化；
4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3内部质量/环境审核的依据:
4.3.1公司反恐体系文件；
4.3.2相关法律法规要求等。
4.3.3客户及相关方的要求。
4.4审核的准备
4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；
4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，
分配审核任务，并准备审核的各项工作；
4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；
4.5内审实施
4.5.1首次会议
4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；
4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.5.2现场审核
4.5.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并
做好记录；
4.5.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；
4.5.2.3必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。
4.5.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行
分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《内审报告》。
4.5.4末次会议
20-反恐审核控制程序--第1页
20-反恐审核控制程序--第2页
浙江荣时实业有限公司（行）字文件编号FK-WJ017-2014
反恐审核控制程序编制部门企管部
版本/版次A/0
页码第2页，共6页
4.5.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到，
审核组长主持会议；
4.5.4.2会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。
4.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并
实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。
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