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《企业内部控制风险防范策略和方法》

财务管理专家黄俭老师简介：滨江双创联盟理事长、中国首届企业管理咨询师、

高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。黄

老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师、上海企业家协会特聘财务

讲师。

黄老师背景：多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务

人员快速成为理财行家！黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，

圣象集团担任财务经理。具有20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深

厚的理论功底，可以通过有效阅读报告，洞察企业经营玄机并进行财务分析。10

年丰富的培训师经验积累了丰富的培训、管理及策划实战经验。近年来为大中型

企业、外资企业的体统财务培训和咨询服务，对企业中的各项财务相关法规和财

务制度等有充分的把握，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者如何进行企业运

作总体财会核算和控制具有丰富的经验。

培训风格：

1、生动：生动活泼，亲和力强，机智风趣，寓教于乐，学习效果好；

2、原创：坚持原创性需求调研与课程开发，使课程从体系上、理论上、操作上

等都具有不同一般的高度、深度与实用度；

3、实效：深厚的财务管理、税务筹划、内部审计经验，善于从本质和源头上引

申，达到事半功倍的培训与绩效改善。

主讲课程：

《总经理的财务管理》、《财务报表解读与分析》、《非财务经理的财务管理》、

《内部控制及风险管理》、《EVA》、《成本会计》、《全面质量成本管理》、

《税务策划与税务管理》、《全面预算管理与控制》、《成本控制与分析》

培训过的客户中知名公司：

武钢、际华国际、中国国航、宁德时代、东风汽车、广本汽车、虹桥机场、欧姆

龙国际、上海市政府下属发改委等单位。

推荐理由:黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故

事性、新鲜性和幽默性。通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快

速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。

总体策略内容：

找出企业内部控制及风险的策源地

内部控制原理、操作流程、策略与方法

企业风险管理、内部控制风险的解析与应对

交流内容：上午9：00-12：00

一、企业内部控制基本原理解析（2小时）

内部控制到底要做什么？从哪个环节开始做？：

1、通过对现有企业管理制度与流程的梳理，找到内部控制关键点或者“控制节

点”

2、企业决策层面对企业中可能存在的风险所做的决策定位；

3、企业应先从现有的制度与流程中，进行阶段性改造；

设计有效的组织架构，使管理层能方便地随时监控业务发展，并促进公司内

部信息的交流和共享。

在组织中贯彻高层领导对于企业管理控制的正确观念和风格。

组织控制架构和企业管理控制系统的运作需要不断地加以监督和改善。

二、企业内部控制的要求与规范（1小时）

财政部对企业内部控制的新要求

企业目标与经营风险

内部控制与企业战略执行

内部控制的管理原则：

牵制原则

岗位匹配原则

高效原则

企业内部控制管理的背景与发展

COSO框架下的内部控制管理

内部控制管理在国内的规范

识别企业经营中的重要风险

风险的定义

企业的风险偏好

识别企业运营中的重要风险

确定风险管理的战略

选择管理风险的方法

下午：14：00——17：00

三、如何建立企业内部控制机制？（2小时）

企业内部控制的组织与责任

企业内部控制的管理机制

建立内部控制的五个流程16个步骤

企业实施内部控制的工具

四、如何企业内部控制手册（1小时）

企业内部风险自查清单

建立企业关键风险的数据库

案例1、某个机械制造企业内部控制案例：

该企业在行业排名中曾属于前十名，年利润水平在1亿元，可惜的是，2008年

这个企业却面临被兼并及破产的边缘，是什么原因造成这个企业的现状呢？纯粹

是金融危机吗？经过全面落实，发现企业内部控制存在重大问题。

案例2、某个汽车股份有限公司风险管理案例分析：

这个企业从事农业汽车的生产及销售，市场占有率一度达到65%，但近期企业

一直在上轿车生产线，结果造成企业资金紧张，并出现过董事会分岐，团队资源

出现过严重危机。

分析：是什么原因造成企业的业绩下滑？团队集体辞职？

案例3、4：

某个方便面集团的内部控制失败案例分析

某个汽车企业内部控制成功案例分析