计划变更规程.docVIP

密级：内部公开

文档编号：VTS_PP_REGU_JHBGGC

版本号：V1.0

方案变更规程

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生效日期：22008年9月28日

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文件更改摘要：

日期

版本号

修订说明

修订人

审核人

批准人

200

V0.1

初稿

200

V0.2

修订变更评估与分析、方案变更申请

200

V1.0

正式版

目录

TOC\o1-3\h\z\u1目的 3

2角色与职责 3

3入口准那么 3

4输入 3

5主要步骤 3

[001]方案变更发起 4

[002]变更评估与分析 5

[003]方案变更申请 5

[004]修改方案 6

[005]方案变更审批 6

[006]记录归档 6

6输出 6

7出口准那么 6

8引用文档 7

9使用模板 7

1目的

通过方案变更控制，及时地纠正工程方案的偏差，确保工程工作在合理的方案安排中进行。

2角色与职责

角色

职责

工程经理

识别工程方案变更时机，进行权限范围内的方案变更

向工程管理部门提出变更申请，提交修改后的总体方案与支持方案

实施工程方案变更

工程管理部门

负责产品开发类、产品研发类、合同开发类、维护开发类工程的：

接受工程的方案变更申请

负责权限范围内的工程方案变更审核、批准和管理。

CM工程师

根据方案变更申请提供工程相关方案

将更改后的工程相关方案纳入配置库

3入口准那么

客户需求变更

实施过程中产生的偏差值

其它变化发生影响方案内容

4输入

变更后的合同、变更后的工程需求

《工程监控数据表_问题跟踪》

《WBS》

5主要步骤

流程名称：工程方案变更规程

编号：

页码：1/1

描述：描述工程方案变更过程。

流程目标：因需求变更、工程偏差等引起的修改原工程方案内容，产生新的工程方案。控制工程方案的变更，防止发生混乱。

驱动事件：工程范围变更。

输入：变更后的合同、变更后的工程需求、工程总体方案、支持方案、方案变更申请表

输出：方案变更申请表、审批通过的工程方案

流程涉及的部门或角色：工程组、工程管理部门、工程实施部门

与其它流程的关系：属于《工程监督和控制过程》的子流程。

关键控制点：变更评估与分析、方案变更审批

流程负责人：

流程图

[001]方案变更发起

工程方案变更产生的原因通常有：

需求变更范围发生变动，如：合同变更、工程需求变更引起的方案变更

工程实施过程中产生偏差，如：工程进度偏差、估计偏差、资源冲突等引起的方案变更

当工程组接到工程范围变更通知或出现偏差时，工程经理应组织进行工程方案的分析、估算与修改工作。

[002]变更评估与分析

工程经理组织进行变更分析与估算：

收集已有的变更信息、偏差信息和其他一些相关资料;

按照估算规程重新估计受影响的项的规模/工作量/本钱，并调整工程估计记录；

分析变更对工程资源的影响；

分配变更是否对工程带来风险；

应将工程变更分析与估算的数据记录在《工程估算记录》中，假设识别出新的风险应记录在工程的《工程风险管理报告》中。

根据变更的工作量或变更对工程进度造成的影响，由工程经理根据以下判断标准确定是否需要向工程管理部门提出方案变更申请，如果不需要上报那么直接根据004执行，假设需要上报那么执行００３。

工程类型

向工程管理部门/工程实施部门提出申请的条件

产品研发类、产品开发类、合同开发类工程

累计变更工作量/方案总工作量的绝对值〉20%

规模的偏差值〉10%

本钱的偏差值〉10%

进度的偏差值〉20%

维护开发类工程

进度延期天数/方案工期〉20%

规模的偏差值〉10%

本钱的偏差值〉10%

工程关键资源、本钱、策略需要变动造成总体方案变更时

[003]方案变更申请

工程经理应向相关部门提出方案变更申请：

工程类型

申请要求

输入

产品研发类、产品开发类、合同开发类工程

向工程管理部门提出变更申请

《方案变更申请表》

《工程估算记录》

维护开发类工程

直接进入[004]，但报备工程管理部门

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假设工程管理部门/工程主管不同意变更，那么工程经理应通过调整工程资源、调整工作安排等方式在权限范围内调整工程方案，确保工程实施的调整在可接受的范围内。

[004]修改方案

CM工程师根据《方案变更申请表》/《工程实施进度跟踪表》/《软件变更申请单》提供受控的相关工程方案给工程经理，由工程经理根据需求修订《工程总体方案》，调整《工程进度方案》，协调资源安排。工程组还应根据工程总体方案的变更修改支持方案，包括《质量保证