煤业标准化检查问题清单和煤矿安全生产标准化抽查问题清单.doc

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榆树坡煤业标准化检查问题清单

一、理念目标和矿长安全承诺

1．矿井安全生产理念公示制度内容不全面，对安全生产理念公示地点规定的不明确。

2．抽查4名管理技术人员，其中1人对矿井安全理念及其具体工作掌握不全面、回答不熟练。

3．矿井安全生产目标考核制度内容不全面，缺少职业病危害防治工作目标及管理措施。

4．矿井季度安全生产目标任务完成情况总结内容不完整，两项目标任务缺少存在问题、原因分析及改进措施。

5．矿长安全承诺考核制度中责任分解内容规定不全面，缺少矿长和分管副职责任落实分工的相关规定。

6．抽查抽考3名管理人员，5＃煤层辅助运输巷区队领导不了解矿长安全承诺内容。

7．经抽查，发现“保证职工不加班延点”的矿长安全承诺未全面兑现，3月27日、5月27日分别有16人工作时间在10小时以上，存在有加班延时现象。

二、组织机构

1．安全办公会议定内容无采掘接续计划工作的制定和调整的内容，采掘接续计划工作会由主管生产副矿长主持，不符合安全办公会会议机制基本要求。

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2．安全生产绩效考核未明确主管部门。

3．生产技术部专业管理职责中缺爆破技术管理及现场监督检查执行情况的工作职责。

4．通防管理部专业管理职责中缺爆破技术管理及现场监督检查执行情况的工作职责。

5．班组建设工作职责未明确部门。

6．职业病危害防治工作未明确部门。

三、安全生产责任制及安全管理制度

1．安全办公会制度执行不到位，一是公司领导下井带班未参加会议，但会议签到表中有其签名（1月份狄总）；二是1-7月七次安全办公会，通风管理部、地质测量部领导分别缺席三次，无请假手续记录，也非因带班下井。安全办公会制度执行不严肃。

2．2021年安全培训计划中的安全生产责任制培训学习只安排了安管人员（73人）的培训计划，不符合安全生产责任制培训工作要求。

3．主管安全副矿长安全生产责任制落实不到位，全员安全生产责任制培训计划制订不符合标准化考核要求；主管机电副矿长岗位责任制中缺智能化建设方面的职责。

4．抽考主管机电副矿长、地质测量部副部长等矿级、中层部门四人安全生产责任制，一人回答不全面。

5．安全生产责任制全员考核方案落实不到位，一是未

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建立考核机制（考核只有安监部一人负责），二是未按照榆树坡煤矿制定的考核制度中的考核标准执行，抽查一季度考核情况，发现实际考核中科员以下岗位未制定考核内容和评分标准，考核表无部门负责人、矿主管领导审核签字，参加考核人员不全，未按照考核方案对考核结果划分四个等级

（优、良、合格、不合格），纳入绩效管理。

四、从业人员素质

1．安全培训管理制度中需求调研、质量评估、培训例会工作没有按照制度执行。

2．没有配备覆盖煤矿安全生产各专业的兼职师资队伍。

3．其他从业人员安全再培训学时达不到规定要求，脱产培训期间仍然有入井作业现象。

4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。

5．从业人员安全培训一人一档中，学员基本情况、培训经历信息不完整。个别培训项目不能做到一期一档（应急救援预案培训）。

6．有班组长兼任安全监督员（通风队牛志强）。

7．班组民主管理活动开展不符合要求。

8．班组长选聘、培养没有按照制度执行。

9．未整理上年度本矿发生的不安全行为。

10．不安全行为人员再上岗一周内，所在区队没有对其进行行为观察，回访表格签署不符合要求。

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五、安全风险分级管控

1．矿井安全风险分级管控工作责任体系中部分单位职责内容分工不明确，抽查4个采掘区队共用一个风险管控职责。

2．矿井安全风险分级管控工作制度中年度安全风险辨识范围规定的不具体，缺少爆炸物品管理及爆破作业等相关内容。

3．矿井安全风险分级管控工作流程制度中，未明确规定班组长和岗位作业人员对重大风险管控措施落实情况进行现场确认环节的工作流程。

4．矿井2020年度安全风险辨识评估及管控措施落实情况总结中描述安全风险分析存在问题及管控措施不全面，对2021年度安全风险管控工作不具指导性。

5．矿井2020年度安全风险辨识评估结果在指导2021年度安全生产重点工作中未得到体现应用。

6．矿井2021年度安全风险辨识评估管控方案责任分解缺少人财物和资金支持条件。

7．矿井吸取华阳集团石岗公司“3.25”较大瓦斯故教训开展的专项辨识评估结果未在5105综放工作面作业规程、5107进风顺槽安全技术措施的编制中体现应用。

8．矿井在重大风险区域组织作业时，区队长、班组长在对重大安全风险及管控措施落实情况进行现场确认时，个

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别现场确认记录未签字。

9．矿井5＃