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信息化项目管理制度

目录

第1章目的.

第2章适用范围

第3章术语解释

第4章组织与职责.

4.1IT部门

4.2信息化需求部门

4.3财务部

4.4审计部

4.5采购部

第5章信息化项目管理.

5.1信息化项目建设过程管理.

5.1.1立项

5.1.2选型

5.1.3采购

5.1.4实施

5.1.5培训

5.1.6试运行

5.1.7上线

5.1.8验收

5.2沟通管理.

5.2.1项目例会.

5.2.2项目进展报告.

5.3变更管理.10

5.4质量管理.10

第1章目的

为加强公司信息化建设项目的规范化管理，统一信息化系统建设工作流程和

标准，为信息化系统建设项目提供指导，特制定本制度。

第2章适用范围

本制度适用于XX公司、各分公司、各办事处及子公司的信息化建设项目的

管理。

第3章术语解释

信息化：是指企业通过配备适应现代企业管理运营要求的自动化、智能化、

高技术硬件、软件、设备、设施，建立包括网络、数据库和各类信息管理系统在

内的工作平台，为企业的业务和流程做技术支撑，提高企业的生产运营效率，降

低运营风险和成本，从而提高企业整体管理水平。

第4章组织与职责

4.1IT部门

IT部负责公司的基础网络和安全防护体系的规划、建设、实施和维护工作，

负责公司各信息系统的建设与运维工作。其主要职责包括：

1)负责组织制订公司信息化发展规划、技术规范、管理制度；

2)根据公司统一的规划和规范，负责组织公司网络和信息系统建设的需求

分析、立项、开发、建设等管理工作；

3)编制信息化建设年度预算，提出预算调整申请；

4)负责信息化的运维工作，制订信息化应急处理措施并执行；

5)参与信息化相关合同的评审、续签等工作；

6)负责信息化的培训、宣传和推广工作。

4.2信息化需求部门

各子分公司、分支机构以及职能部门均可作为信息化需求部门，可以根据工

作实际需要，提出信息化建设需求。其主要职责包括：

1)负责提交本部门信息化的业务需求；

2)负责指定专人负责本部门信息化日常使用规范管理工作；

3)对本系统使用人员权限的分配开通进行审批；

4)负责本部门信息系统的数据管理工作，对数据的准确性进行验证核对，

确保数据的完整可靠，发现异常数据应及时向IT部反馈，并协助IT部对异常数

据进行问题定位和解决；

5)协助IT部推进项目的实施、验收、内部培训等工作；

6)负责内部应用推广，并根据日常使用情况提出改进意见。

4.3财务部

1)负责审核信息化建设年度预算，并向IT部反馈审核意见；

2)对预算调整申请进行审核，拟定调整意见；

3)负责根据信息化建设项目的款项支付申请，完成对外付款。

4.4审计部

1)负责审核信息化建设项目待签合同，提出审核意见，控制法律风险；

2)负责独立或协调外部律师对采购合同履行过程中产生的法律纠纷进行解

决和处理；

3)负责对信息化建设采购与执行过程进行监督；

4.5采购部

1)负责供应商的引入；

2)负责对信息化建设项目潜在供应商的入围资质进行审查；

3)根据信息化建设项目的选型结论，确定采购策略，并规范组织采购；

4)负责组织信息化建设项目采购的商务谈判、合同拟制与评审、合同签订

等工作；

5)负责根据信息化建设项目合同执行进度，提交款项支付申请流程。

第5章信息化项目管理

5.1信息化项目建设过程管理

信息化项目建设过程一般可分为立项、选型、采购、实施、培训、试运行、

上线、验收等阶段

5.1.1立项

1)成立项目组

IT部依据信息化项目规划和预算，结合项目实际，指派项目经理。项目经理

根据需求方、相关方等信息，与对应职能负责人沟通