公司开展廉洁风险防控工作实施计划方案 .pdfVIP

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****x公司

开展廉洁风险防控工作实施方案

为进一步推进公司党风廉政建立和反腐倡廉工作，切实

加强对权力运行的制约和监视，完善惩治和预防腐败体系建

立,提升公司广阔干部职工廉洁风险防控能力，全力预防和减

少腐败行为的发生，提高管理效能，按照**开展廉洁风险防

控工作部署要求，结合公司实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以党的十九大和十九届历次全会和中央纪委全会精神

为指导，以落实“两个责任〞为抓手，以制约和监视权利运

行为核心，以全面风险管理和部控制为依托，以岗位风险防

控为根底，以制度建立为重点，坚持围绕中心、融入管理、

整体推进、宣传引导，逐步构建“权责清晰、流程规、风险

明确、措施有力、制度管用、预警及时〞的廉洁风险防控机

制。

二、工作目标

通过开展廉洁风险防控，不断健全控制度和管理流程，

提高广阔党员干部职工的廉洁风险意识和自律意识，制定切

实有效措施，做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗〞，

形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，提升

对廉洁风险的预警和管控能力，为确保公司安康稳定开展提

供坚强保证。

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三、实施步骤

从20**年x月**日开场至**月**日，在公司围开展廉洁

风险防控工作，初步建立起全面覆盖、分层管理、重点预防、

责任到位的廉洁风险防控机制。

〔一〕发动部署〔20**年x月〕

1、成立组织机构。公司结合党风廉政建立责任制，成

立廉洁风险防控工作组，负责廉洁风险防控工作的组织实

施、督查指导和考核、评估、改良工作。

组长：**x

副组长：**

成员：**

领导小组办公室设**部，负责日常工作。

2、开展宣传发动。广泛宣传廉洁风险防控工作的指导

思想、目标要求、主要容和方法步骤。召开发动大会，引导

广阔党员干部，特别是领导干部，结实树立廉洁风险意识，

自觉参与到廉洁风险防控工作中来，统一思想，深化认识，

明确要求。

〔二〕排查风险点，评估风险等级。〔20**年x月-x月〕

1、理顺职责流程。围绕权力清单，根据各部门工作流

程、个人岗位职责，清理明确各个工作岗位的职责与权力，

依据公司相关制度要求，明确每个岗位的职责任务、工作流

程、工作标准，确定部门的重要岗位，于x月中旬汇总并填

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报廉洁风险防控职权目录表至**纪检监察室。

2、各部门廉洁风险点自查。根据岗位职责和工作流程，

通过“自己查、大家提、部门议、公司定〞等方式，开展风

险点自查工作。重点从以下几个方面进展：

1〕思想道德风险，是指对企业廉洁教育的容、时间和

受教育人员是否落实，员工对企业经营、集体决策、廉洁从

业、**公开和承受监视是否满意等方面的因素。

2〕岗位职责风险，是指由于工作岗位的特殊性，可能

造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素。

3〕业务流程风险，是指由于工作程序和个人自由裁量

空间过大，可能造成权力失控和行为失的因素。

4〕制度机制风险，是指通过对公司制度是否合法合规，

“三重一大〞等决策制度是否有效执行，控机制和监视制约

机制是否健全等，或由于缺乏工作制度及工作标准等明确规

定，可能导致履职行为失控的因素。

5〕外部环境风险，是指部门或岗位容易受到利益诱惑

的程度分析、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

3、风险点分析与等级评估。对查出的廉洁风险点逐一

分析，根据廉洁风险点的多少和权力重要性、权力行使的频

率、风险发生的概率及可能造成的危害程度等，采取定性和

定量相结合的方法，将风险