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预拌砂浆生产企业试验室综合评价细则

预拌砂浆生产企业试验室

综合评价细则

企业名称：

企业生产地址：

日期:年月日

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表H.1预拌砂浆生产企业试验室综合评价报告

企业名称：

生产地址：

邮编：

产品名称：

联系人：

电话：

传真：

结论

检查组根据《省预拌砂浆生产企业试验室管理规范》，于年月日至年月日对试验室进行了检查，共计检查出：

否决项为项，整改项为项，试验室共得分：。

经综合评价，检查组对试验室的检查结论是：。

（注：检查结论填写：优秀、合格或不合格）

检查组长签字：

年月日

组织检查组单位（章）：

年月日

检查组成员

姓名（签字）

单位

职称（职务）

分工

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表H.2砂浆生产企业试验室综合评价评分标准

项目

序号

评价项目

标准分

评价内容

评价参阅材料及方法

评价

得分

评价记录

1、基本项目（20分）

1.1

组织机构

5

企业应有负责质量工作的领导，设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。

参阅资料：质量手册或管理文件。

1、未指定领导层中一人负责质量工作的扣2分

2、未设置质量管理机构或质量管理人员的扣1分

3、不符合本规范规定要求的，根据实际情况扣分，直至本项扣完为止。

1.2

管理职责

7

应规定各有关部门、人员的质量管理职责、权限和相互关系，制定相关的质量管理制度。符合本规范4.5—4.6的要求。

参阅资料：质量手册或管理文件。

1、未制定质量管理体系文件（或质量管理制度）的扣2分；

2、未规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系的扣1分。

3、本规范4.6所列各项管理制度，少一项扣0.5分，扣完为止。

1.3

有效实施

8

执行有关各项质量管理制度。符合本规范4.5—4.6的要求。

参阅资料：质量管理制度等。

1、不符合4.5-4.6要求扣1分；

2、条件项目（40分）

2.1

人员

10

A、企业领导（2分）：

应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。

1、是否有基本的质量管理常识。

⑴不了解产品质量法、标准化法、计量法和《省预拌砂浆生产企业质量管理规程》对企业的要求的扣0.5分；

⑵不了解企业领导在质量管理中的职责与作用的扣0.5分。2、是否有相关的专业技术知识。

⑴不了解产品标准、主要性能指标等的扣0.5分；

⑵不了解产品生产工艺流程、检验要求的扣0.5分。

B、试验室主任（2分）：符合本规范5.1.2要求。

1、不熟悉自己的岗位职责的扣0.5分；

2、不具有工程序列中级（含中级）以上技术职称的扣1分

3、不熟知预拌砂浆生产技术以及相关产品标准和检验及检验方法的扣0.5分。

C、检验人员（2分）：符合本规范5.1.3要求。

1、不熟悉自己的岗位职责的扣0.5分；

2、不具有相关专业中专（或相当于中专）以上文化水平和初级以上相关专业技术职务的扣1分

3、不熟悉产品标准和检验要求等相关的专业技术知识的扣0.5分；

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项目

序号

评价项目

标准分

评价内容

评价参阅材料及方法

评价

得分

评价记录

D、质量统计人员（2分）：符合本规范5.1.4要求。

1、不熟悉自己的岗位职责的扣0.5分；

2、不具有相关专业中专（或相当于中专）以上文化水平的扣1分；3、未能掌握预拌砂浆相关统计技术方法的扣0.5分；

E、人员管理：（2分）：符合本规范5.2各项要求要求。

不符合本规范5.2中各项要求的，每项扣1分，扣完为止。

一票

否决

F、试验室人员配备不符合本规范5.1要求。

查看有关档案资料。

2、条件项目（40分）

2.2

检验仪

器设备

10

A、仪器设备配置（8分）：企业要按照规定要求配备仪器设备，即符合本规范7.1.1要求。

仪器设备符合本规范表A.1、表A.2所列的各项要求，少一项扣2分，扣完为止。

B、检定或校准（6分）：企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用，按照规定经计量部门定期检定或校准，并有证书或有效标贴.

每发现一台检验仪器设备不在计量检定（校准）有效期内的，扣2分，扣完为止。

C、仪器设备管理（4分）：符合本规范7.2.3—7.2.4、7.3要求。

不符合7.2.3—7.2.4、7.3要求的，每项扣1分，扣完为止。

一票

否决

D、主要