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预拌商品混凝土公司信息安全管理办法

总则

1.为加强本预拌商品混凝土公司信息资产的安全管理，保障公司业务运营的连续性、稳定性，保护公司商业秘密、客户信息以及内部各类数据，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

2.本办法适用于公司总部、各生产站点、销售网点以及所有涉及信息系统使用、数据处理的部门与岗位，涵盖公司全体员工、临时工作人员、外包服务团队等可能接触公司信息资源的各类人员。

信息资产分类与分级

1.信息资产分类：将公司信息资产分为硬件设备、软件系统、数据信息、文档资料四大类。硬件设备包括服务器、电脑主机、网络设备、存储设备等用于支撑信息运行的物理设施；软件系统涵盖操作系统、业务应用软件、办公软件等；数据信息涉及客户订单数据、原材料采购数据、混凝土配方数据、财务数据等核心业务信息；文档资料包含合同文件、技术报告、会议纪要、员工档案等以文字记录形式存在的资料。

2.信息资产分级：依据信息的重要性、敏感性以及泄露后对公司造成的损害程度，分为绝密级、机密级、秘密级三级。绝密级信息如公司核心混凝土配方、重大战略规划、未公开的并购重组信息等，一旦泄露会使公司遭受毁灭性打击；机密级信息包括客户详细资料、年度财务预算、关键业务流程等，泄露将严重影响公司正常运营；秘密级信息例如一般性办公文件、员工培训资料等，泄露可能对公司造成一定程度的负面影响。

人员安全管理

1.入职安全审查：新员工入职前，人力资源部门协同信息管理部门对其进行背景审查，重点核查有无信息安全违规记录，要求新员工签署《信息安全保密协议》，明确保密职责与违规后果，入职后依据岗位需求分配相应信息系统权限，遵循最小权限原则，确保员工仅获取履职必需的信息访问权限。

2.培训教育：定期组织信息安全教育培训，每年不少于两次全员培训，针对不同岗位设置差异化培训内容，如对技术人员着重系统安全维护培训，对销售人员强化客户信息保密培训；培训结束后进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系，未通过考核者补考仍不合格者暂停部分信息系统使用权限。

3.离职交接：员工离职时，所在部门应第一时间收回其领用的办公设备、注销信息系统账号，信息管理部门检查设备及账号注销情况，确保离职员工无法再访问公司信息；离职员工需签署《离职信息安全承诺书》，承诺离职后严守公司信息秘密，如有违反愿承担法律责任。

网络与系统安全管理

1.网络架构安全：公司内部网络划分不同安全区域，生产区、办公区、财务区等网络相互隔离，设置防火墙策略，仅允许授权端口、协议的流量通过；定期更新防火墙规则库，每周至少扫描一次网络漏洞，及时修复高危漏洞，防止外部恶意攻击与内部违规联网。

2.系统运维安全：关键信息系统配备专人运维，运维人员操作全程记录日志，日志保存期限不少于两年，以备审计核查；系统更新、升级需在非业务高峰期进行，提前做好数据备份，升级后进行全面测试，确保系统稳定运行；严禁运维人员私自安装未经授权软件、外接移动存储设备到核心系统服务器，防止病毒、木马入侵。

数据安全管理

1.数据存储备份：建立异地双活数据中心，实时同步核心业务数据，确保数据高可用性；每日全量备份生产数据，备份数据保留周期根据数据分级设定，绝密级数据永久保存，机密级数据保存不少于5年，秘密级数据保存3年；定期验证备份数据完整性、可恢复性，每月至少抽检一次备份集。

2.数据传输加密：公司内部不同区域间以及与外部合作伙伴传输敏感数据时，必须采用加密技术，如SSL/TLS协议加密网络传输、PGP加密邮件附件；严禁通过不安全的即时通讯工具、公共网络云盘传递公司机密信息，防止数据泄露风险。

第三方合作安全管理

1.合作伙伴评估准入：引入第三方外包服务（如物流配送监控系统供应商、IT运维外包商）前，组建跨部门评估小组，考察其信息安全管理水平，要求第三方提供信息安全合规证明，签订详细《信息安全合作协议》，明确双方安全责任、数据保护条款、违规赔偿机制。

2.合作过程监控：合作期间，定期（每季度）检查第三方服务过程中信息安全执行情况，审核其对我方数据的存储、使用、传输是否合规；如发现安全隐患，责令第三方限期整改，情节严重者终止合作关系，追究违约责任。

应急响应与事件处置

1.应急预案制定：信息管理部门牵头制定详细的信息安全应急预案，针对网络攻击、数据泄露、系统瘫痪等常见安全事件，明确应急响应流程、各部门职责分工、恢复时间目标；每年组织至少一次应急演练，检验预案有效性，根据演练结果优化预案内容。

2.安全事件处置：一旦发生信息安全事件，发现人员立即上报信息管理部门及上级领导，信息管理部门迅速启动应急预案，封锁受影响系统、隔离涉事网络，防止事件扩散；同步开展事件调查，联合法务、审计部门分析原因，评估损失；事后及时总结经验教训，形成事件报