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仓库发货的规章制度

仓库发货的规章制度1

第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保

客户满，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的.事项必须经一定的审批程序,

严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选

择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买向后，即安

排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取

货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓

库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取

货。

第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库

单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客

户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好

发货准备。

第五条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之

前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款

的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内

发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由

客服通知客户。

第六条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除

外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第七条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，

及时处理各项问题：

1）如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员

要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物

或退款；

2）如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确

收货地址，并通知快递公司。

第八条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财

务处对账。

本制度自发布之日起执行。仓库发货的规章制度2

1、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核

后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同

后方可申购。

2、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即

可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购

部购买。

4、领取食品原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由

厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。

5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、

由发货人根据领料单发货。

6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量,

并由发货人及收货人同签字认可。

7、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并

严格验收，核准数量。

9、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，

领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮

部。

10、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合

要求，则应拒绝领用。

11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的安全，防止

食品被盗，食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变

霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海

鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和冰箱湿度、温

度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货

及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、

日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有