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采购部架构图
经理:AAA
采购财务:OO采购主管:BBB
采购助理:CCC
采购员:采购员:采购员:
FFF
DDDEEE
杂物
原材料辅料设备
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共计:7人(含财务核算)
采购部工作职责纲领
1、制定原材料的采购计划
(1)每种原材料选择2-3家供应商。
(2)与供应商签订长年协议,不管市场怎样变化,都定期从供应商
处购货,让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。
(3)与供应商之间要有信誉度,让其非常希望和我们合作。
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精选资料
(4)在与供应商定价前,充分了解市场,能争则争,但不能太过苛
刻,为以后的合作铺路。
(5)在与各供应商合作期间,要抓大放小,互惠互利,合气生财。
2、建立供应商管理机制
(1)对每个供应商所有资料建立详细档案。
(2)通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交
货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析,确定与哪个供应合作
对我们比较有利,然后评出最佳合作伙伴。
(3)多与供应商联系或定期与供应商会面,一来多了解信息,二来
增加双方友谊。
(4)建立供应商往来明细帐,分清记帐,做到帐目准确无误。
3、供应商选择及评估
(1)新供应商的选择
客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针
对某客户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商
(2)供应商的评估和考核
根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,采购部负
责组织采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和
考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根
据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容
对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力
等进行评估和考核
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(3)合格供应商核准
采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报采购
经理核准,经采购经理批准后的供应商被列为合格供应商,由采购部
助理将其登记合格供应商手册,并将其资料整理建档,同时将合格供
应商名单报财务部。
(4)采购过程中产品质量监控
依公司对采购产品之质量要求,质管部应对供应商所提供的采
购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监
控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商,由采购
部通知供应商整改,并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预
防措施做效果确认。
(5)供应商定期评估、考核
供应商定期评分为月评估和年度考核,供应商月评估:采购部
每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估(统计时段为
上月结日—本月月结日)于次月10日前实施供应商月评估经采购经
理核准后提交财务部,对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。
4、实施采购计划
(1)加快采购
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