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部门职责及主要负责人

序号部门主要负责人工作内容

1技术管理组XXXXK参与业务管理组的讨论和审议

XX2、与实施方就信息架构、信息系统建设路径进行讨论和设

计

3、落实和参与讨论信息规划和需求设计

4、组织技术和系统人员讨论和审议信息规划、项目内容、

需求实现

2项目管理办公XX

室XX1、落实项目事项、进度和安排

2、联系和安排集团领导、业务部门、分子公司的访谈

3、会议和讨论的事项、文档、人员的安排

4、会议纪要和文档整理分发和归档

5、列表和跟进项目的未决事项、重大变更、重大决策的落

实和完成

6、列表追踪确定《咨询项目主要目标列表》的完成和成果

审议

3企管部XX

1、主要总结部门职责、业务现状和发展规划、绩效考核等

管理和信息化需求或建议，接受访谈

2、审定项目中的业务未决事项和流程问题

3、审议本部门相关管理事项的信息需求和规划

4财务部XX1、主要总结财务职能、管控现状、问题和计划、上市信息

2

管理、预算编制管理等需求，接受访谈、参与事关财务的

流程和事项讨论确定编制

3、审议本部门相关管理事项的信息需求和规划

5结算中心XX1、主要总结结算事项、现状、流程、问题和规划等，提出

需求，接受访谈

2、参与事关结算的流程和事项确定编制（如线上多种支付、

会员卡券全省分成等）

3、审议本部门相关管理事项的信息需求和规划

6区域财务中心XX1、主要总结区域结算核算管控及信息化支持等，提出期望

和需求，接受访谈

2、审议涉及区域财务中心相关流程、管理事项的信息需求

和规划

7审计部XX1、主要总结审计、管控以及信息系统异常信息收集和审计

等，提出需求，接受访谈

2、审议规划中的流程和风险管控，及相关事项