差旅费及出差补贴规定.pdfVIP

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差旅费及出差补贴规定

一、总则

1.为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定

本规定,本规定适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通

费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费和市外交通

费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;市内交通费

用根据交通票据实报实销。

4.依据出差人员工作职责的不同,按不同级别,适用不同的报销标

准。

二、差旅费报销预支规定及程序

1.出差人必须在《出差申请单》(附表)上填写注明出差地点、事

由、天数、同行人、所需资金等,经部门主任签署意见,行政总

监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款;未经过审

批的,不予借支和报销差旅费。

2.员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高

限为每日不超过人民币元,并应在《出差申请单》上“预借款项”

栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;中层

和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

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3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时,去财务填写“借

款单”,列明用款计划,经部门主任审核,行政总监审批后方可

借款,出差回来后,将出差申请单交由人力资源部留存,借款单

则由财务留存作为部门费用考核依据(报销时应与借款单核对后,

与财务消除借款项)。

4.审批流程:填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行

政总监审批→财务部审核办理借支(经办人持出差申请单和借款

单)→人力资源部和行政部备案

三、差旅费报销标准

依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,

项目

交通工具

住宿费餐补

职别客车/公交/地

飞机火车出租车

总裁办实报实报实报实报实报

卧铺

集团总监/副总监元/日预申请一等座实报元/日

二等座

卧铺

区域总监/副总监元/日预申请一等座实报元/日

实报

二等座

二等座

主任/主管预申请预申请元/日

入住“经济型连硬卧

锁酒店”普通标二等座

督导预申请预申请元/日

准房可实

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