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工程签证管理办法
第一章总则
第一条为了加强工程签证管理,规范工作流程,有效控制
工程造价,特制定本办法。
第二条本办法适用于集团本部、分公司及全资子公司的新
建、扩建、改建、技改工程签证管理,控股子公司可参照本办
法制定相应制度。
第三条工程签证管理必须严格遵守法律法规和公司管理制
度,坚持公平、公正、真实、准确的原则。
第四条本办法中工程签证是指因非施工单位原因或超出合
同约定的变化范围所引起的临时设施、技术设施等实体或非实
体的工程量、工期增加或减少而做的签认证明。
第二章机构与职责
第五条规划发展部为工程签证管理归口部门,负责工程签
证的审核、监管以及结算工作。
第六条项目所在单位工程管理部门负责工程签证审核,办
理审批手续及签证台账管理工作。
第三章签证办理原则及流程
第七条签证办理原则:
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(一)工程签证必需按照施工合同约定条款办理签证,不得
签认无法结算的工程量或直接肯定费用。
(二)时效性准绳:施工单位、监理单位和建设单位应按本
举措规定时间内完成签证工程量查对、上报、审核、审批工作,
严禁事后补办或无故拖延审核审批程序。
(三)计量准绳:准绳上能以工程量进行计量的,必需签认
工程量。如不能直接签认工程量时,可以签认机器台班、人工
工日为计量单位(此种情况必需申明原因)。
(四)验收原则:签证工程须验收合格后方可办理签证。
(五)工程签证单接纳尺度规范格式,编号统一。
第八条监理或建设单位下达工程联系单,委托签证工程施
工,施工单位按照要求组织施工。
第九条签证工程完工后七日内与监理和建设单位确认签证
工作内容,并将工程量计算书、草图等签证资料技术资料)报
监理单位审核。
第十条监理单位收到签证单七日内完成审核、审批,并报
分子公司工程管理部门审核,严禁逾期补签。
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第十一条项目所在单位工程管理部门现场代表签认后,科
(厂)负责人、项目所在单位分管经理审核后,报规划发展部复
核,分管领导审批。
第十二条签证审批完成30日内,施工单位按照与建设单
位签订的施工合同、签证等资料,编制工程预算书报送规划开
展部及造价公司审核。
第十三条项目所在单位、监理、规划发展部在签证审核中
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如发现签证内容描述不清、签证错误、虚假等现象,应在
三日内回退施工单位,整改后重新上报,并可给予相应处罚。
第四章签证办理要求
第十四条签证单中须列清事由、工程实物量,并由建设单
位现场代表、监理单位现场管理人员共同签认,签证描述清晰、
准确,内容真实,签章齐全,无涂改。
第十五条签证审核、审批及结算必须附《工程联系单》,
《工程联系单》必须签章齐全,否则一律无效;涉及工程方案
的,该工程方案必须有总监、项目所在单位总工签署意见方有
效,否则一律无效。
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第十六条凡实行EPC总承包、固定包干总价和合同中已
计取相应预算包干费或不可预见费的工程项目,在施工过程中
不得办理任何签证。
第十七条因工程管理单位要求或因设想不当,需变更设想
的,经设想、监理单位和项目所在单位工程负责人认可后,由
设想院下发“设想变更告诉单”,实施完成后经总监签认作为竣
工图附件直接办理结算。如实施完成后与变更告诉单要求不符
的按实办理签证。
第十八条工程签证办理应“一事一签”,不得分解或归并签
证,统一签证内容不得重复签证;签证结算应“一单一结”,不
得分解或归并计价。
第十九条项目所在单位工程管理部分及各级签证审核单位
应实时对签证资料进行归档,并建立签证管理台账。
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第二十条现场发生“减少变更”,施工单位应在14天内办
理相应“减少变更”签证,不及时办理的一经查实可予以处罚。
同时监理和项目所在单位现场代表应在7日内向规划发展部上
报“减少变更”相关资料,以便结算扣减相关费用。如监理、现
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场代表未及时上报“减少变更”情况并督促施工单位办理“减少
变更”签证,一经查实,应对责任人予以处罚。
第五章监督与
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