安全风险分级管控及隐患排查治理实施方案.docx

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安全风险分级管控及隐患排查治理

“双控”体系建设实施方案

为加强公司各项安全工作切实有效开展，以便全面、及时、客观地评价各分厂、车间潜在风险点，建立完善隐患排查体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，增强自我防控能力，防止各类事故发生，确保公司财产免遭损失，保障各项生产经营活动稳健运营。根据省、市、县安监部门指示，结合《XX省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南》有关标准和规定，经研究，在公司各分厂、车间全面开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双控体系建设活动，现将相关事宜通知如下：

一、成立公司双控体系建设领导小组：

组长：XXX

副组长：XXX

成员：XXX

领导小组工作办公室设在公司安全环保部，负责“双控”体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作。

领导小组工作职责：

1、负责“风险分级管控和隐患排查治理”工作的推动、监督、评比和总结；

2、负责组织各单位建立健全风险辨识管理档案及定期开展评价管理工作，对辨识出的风险进行公告警示。

3、负责组织相关部门负责人及技术人员对所辖范围进行风险点排查、统计，确定风险等级，明确管控措施，并组织编制“风险分级管控和隐患排查治理”手册。

二、各部门/分厂职责

1、各部门、车间负责对本单位进行风险点排查和统计（包含所辖厂内机动车辆），明确风险等级，制定对应的管控措施和隐患排查表，提报至公司安全环保部。每月30日前向公司安全环保部报送风险管控、隐患排查工作信息。

2、电气部、自控部负责对电气、仪表系统进行风险点排查和统计，明确风险等级，制定对应的管控措施和隐患排查表，提报至公司安全环保部。每月30日前向公司安全环保部报送风险管控、隐患排查工作信息。

3、公司安全环保部负责制定公司《安全风险分级管控及隐患排查治理双控体系建设实施方案》，对各单位双控体系建设跟踪指导和监督检查，负责将体系建设工作纳入安全管理目标责任状考核。

4、各分厂负责相关车间“风险分级管控和隐患排查治理”工作的推动、监督，负责组织对相关车间风险分级情况评审，负责对三级以上（含三级）风险及其控制措施的汇总、协调、评估、监督。

5、相关人员工作职责：

（1）分厂、部门负责人是本单位安全管理的第一责任人，负责组织贯彻落实公司《安全风险分级管控及隐患排查治理双控体系建设实施方案》，并对双控体系建设情况全面负责。

（2）各车间、部门负责人组织员工在各项作业前的危害辨识工作，明确管控措施。

（3）各车间、部门负责人要及时、完整、真实汇集上报风险辨识文本工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效开展。

（4）各车间、部门负责人要针对风险点制定隐患排查治理制度，明确各岗位隐患排查范围、要求；

（5）各车间、部门负责人负责组织开展隐患自查，并对查出隐患及时整改。

（6）在风险评估的基础上，各车间、部门负责人要完善应急预案体系，并定期组织人员开展演练培训互动。

（7）各班组要以系统开停车、交接班、“八大特殊安全作业”等为载体，从“人员、工机具、环境、物料、规程”等方面实施设备设施和作业活动安全风险分析评估工作。

（8）岗位人员负责实施本岗位的安全风险分析工作，分析评估结果及时记录汇总上报车间。

三、活动时间

贯穿全年

四、工作目标

1、百名员工参与风险辨识率≥98%；

2、员工对风险辨识内容及措施掌握合格率≥95%；

3、对风险辨识出的内容及管控措施及时采取上墙、微信、宣传栏等方式进行公布；

4、风险控制措施落实合格率100%；

5、因风险辨识不到位或风险控制措施落实不全而造成的安全事故（轻伤以及上事故、火灾、爆炸事故）为零；

6、岗位员工对本岗位区域内的隐患排查参与率100%；

7、对排查出的各类隐患整改率≥95%；

8、因隐患排查不到位或整改不到位而造成的安全事故（轻伤以及上事故、火灾、爆炸事故）为零。

五、术语与定义

1、风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

2、可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3、风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

4、危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。（注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等四类。）

5、危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

6、风险评价

对危险源所伴随的风险进行辨识、评估、分级，对现