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橡塑制品公司信息安全管理办法

一、总则

第一条为保障橡塑制品公司信息系统的安全稳定运行，保护公司的信息资产免受威胁与侵害，依据国家相关法律法规以及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司内部所有部门、员工以及与公司信息系统有交互的外部合作伙伴、供应商等相关主体。

第三条信息安全管理遵循“积极防御、综合防范、全员参与、分级负责”的原则，旨在构建全方位、多层次的信息安全防护体系，确保公司信息资产的保密性、完整性和可用性。

二、信息安全管理组织架构与职责

第四条成立信息安全管理领导小组，由公司高层领导担任组长，各部门负责人为成员。领导小组负责制定公司信息安全战略、方针与政策，统筹协调公司信息安全重大事项，监督信息安全管理工作的整体执行情况。

第五条设立信息安全管理工作小组，隶属于信息部门。工作小组负责信息安全管理的日常工作，包括制定信息安全管理制度与流程、开展信息安全风险评估与监测、组织信息安全培训与应急演练、处理信息安全事件等具体事务，并定期向信息安全管理领导小组汇报工作进展。

第六条各部门设立信息安全专员，负责本部门信息安全工作的联络与执行。信息安全专员需配合信息安全管理工作小组开展信息安全检查、风险评估等工作，及时向本部门员工传达信息安全相关要求，并将本部门信息安全情况及问题反馈至信息安全管理工作小组。

第七条全体员工承担信息安全保护的基本责任，应严格遵守公司信息安全管理制度，妥善保管个人账号密码，规范操作信息系统，发现信息安全问题或隐患及时报告。

三、信息资产分类与管理

第八条信息资产分类

公司信息资产分为硬件资产、软件资产、数据资产、人员资产、文档资产等类别。

1.硬件资产：包括服务器、计算机、网络设备、存储设备、移动终端等物理设备。

2.软件资产：涵盖操作系统、应用软件、数据库管理系统、中间件等各类软件程序。

3.数据资产：指公司在生产经营过程中产生、收集、存储、使用和传输的各类数据，如客户信息、产品设计数据、生产工艺数据、财务数据等。

4.人员资产：主要指涉及信息系统操作与管理的公司员工、外部合作伙伴及临时人员等。

5.文档资产：包括与信息系统相关的技术文档、操作手册、管理制度文档、合同协议等纸质及电子文档。

第九条信息资产识别与登记

各部门应定期对本部门所涉及的信息资产进行识别与梳理，详细记录信息资产的名称、类型、所属部门、责任人、使用范围、重要程度等信息，并提交至信息安全管理工作小组进行汇总登记，建立公司信息资产清单。信息资产清单应定期更新，确保信息资产的完整性与准确性。

第十条信息资产分级保护

根据信息资产的重要程度、敏感程度以及对公司业务的影响程度，将信息资产划分为不同等级，实行分级保护。不同等级的信息资产应采取相应的安全防护措施，确保其安全性与可靠性。具体分级标准及防护要求由信息安全管理工作小组制定并发布。

第十一条信息资产使用与维护

1.信息资产的使用应遵循最小权限原则，即员工仅被授予完成其工作职责所必需的信息资产访问权限。权限的分配与变更应经过严格的审批流程，由信息安全管理工作小组负责实施。

2.信息资产责任人应定期对所负责的信息资产进行检查与维护，确保其正常运行与安全状态。对于硬件资产，应做好设备的日常巡检、保养、维修及更新换代工作；对于软件资产，应及时安装安全补丁、升级版本，防范软件漏洞被利用；对于数据资产，应定期进行备份、恢复测试，并采取数据加密、访问控制等措施保护数据安全；对于文档资产，应妥善保管，防止文档丢失、泄露或被篡改。

四、人员信息安全管理

第十二条人员入职信息安全管理

1.在新员工入职时，人力资源部门应向其介绍公司信息安全管理制度与要求，并要求新员工签署信息安全保密协议，明确其在信息安全方面的责任与义务。

2.信息部门应为新员工创建信息系统账号，并根据其岗位角色分配相应的初始权限。新员工入职后应及时修改初始密码，并妥善保管个人账号密码，不得随意泄露。

第十三条人员在职信息安全培训

1.信息安全管理工作小组应定期组织信息安全培训，面向全体员工普及信息安全知识，提高员工的信息安全意识与技能。培训内容包括信息安全法律法规、公司信息安全制度、网络安全防护知识、数据保护意识、信息安全事件应急处理等方面。

2.各部门应根据本部门业务特点与信息安全需求，组织开展部门内部的信息安全培训与交流活动，确保员工熟悉本岗位相关的信息安全操作规范与风险防范要点。

第十四条人员离职信息安全管理

1.员工离职时，应提前向所在部门及信息部门提交离职申请。所在部门应及时收回其使用的公司信息资产，如计算机、移动终端、存储介质等，并检查资产的完整性与数据清理情况。信息部门应及时注销离职员工的信息系统账号及相关权限，确保离职员工无法再访问公司信息系