双重预防体系管理制度.pdf

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

安全生产风险分级管控制度

一、为有效落实安全生产风险分级管控工作，加强风险点监督管理，

预防和减少各类生产安全事故的发生，保障人民健康和生命财产安全，根

据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产风险管控办法》等有

关法规、规定的要求，制定本制度。

集团所有生产经营活动必须开展危险源辨识和风险分析、评价,落实

风险分级管控责任。

二、本制度所称风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以

及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两

者的组合。风险点有时称为风险源。

识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害

因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，

并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险

分级管控的核心。

三、风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充

分性加以考虑，对风险是否可接受予以确定的过程《职业健康安全管理体

系要求及使用指南》（引自GB/T45001-2020）。

注：风险评价的对象可针对危险源，即生产经营活动中所涉及的设施、

设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价，也可针对危险源内的

不同危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素）的风险进行

评价。

四、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进

行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。

五、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、

管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

六、组织与职责

(一)风险分级管控领导组织机构

集团成立以集团主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组，成

员包括集团分管领导、各权属公司负责人及分管领导，领导机构负责统筹

体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，督促指导和协调体系

建设的各项工作。

各权属公司是风险分级管控体系的责任主体，应结合本公司实际，

成立体系建设工作小组，负责本公司风险分级防控体系的建立与实施。

集团机务安全部为牵头部门，各业务科室(部门)应全员参与风险识

别、评估和管控措施的制定等活动，使风险识别、评价及管控措施的制定

涵盖集团各区域、场所、岗位、各项作业和管理活动，确保风险识别全

面，定位准确，评价得当。

(一)职责

集团主要负责人成立体系建设和运行领导小组，组织制定体系建设

工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

集团安全分管负责人是体系建设和运行的主要负责人，负责危险源

辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理，督促协调各权属公

司、各部门有效开展体系建设和运行工作。

集团安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，

负责本体系的组织实施、指导和监督检查；负责组织风险结果评审；负责

对一级风险及其控制措施的汇总与监管；负责将体系建设工作纳入安全生

产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

各权属公司负责本公司的危险源辨识、风险评价和控制措施的确

定，并及时更新，分级上报相关部门。负责将体系建设工作纳入本单位的