非生产性物料管制办法,为了更好的控制成本减少浪费.pdf

精品文档精心整理

XX公司

标题非生产性物料管制办法文件编号MX-I3P-001-A/0

制定部门物控课制定日期2011-02-20页次1/5版次A/0

1．目的：

为了更好的控制成本，减少浪费，综合各部门之建议，特制定以下管制办法。

2．范围：

所有非生产性物料的管理控制均适用之。

3．权责：

3.1非生产性物料的请购：相关单位

3.2非生产物料的购买/控制：采购部/物控部

3.3非生产物料的验证：相关使用单位

3.4非生产物料的审查、批准：副总经理、总经理或授权签署人

4．定义：除生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保

日用等所有辅助材料

5．作业内容：

一、非生产性物料的请购:

1、所有非生产物料的请购先经部门经（副）理签核后拿到工具仓查核库存，根据实际库存

情况仓管人员确认并签字，再传物控部门核实、核准，采购才可受理购买物料，避免重

复请购。

2、各部门所做月计划须与上月该部门实际使用量作对比（月计划须体现上月实用量），经

部门经(副)理批准后传与仓库，仓库将参照库存数量填写并签名，仓库核实后传物控复

核，根据实际情况请购一周或一月的用量。周计划必须提前三天，月计划必须在当月25

号之前提报申请。周计划与月计划请购需传副总以上级别核准后方可购买。

3、所有工具的请购，只能以部门为单位进行申请，并由经(副)理级以上人员签核传物控复

核后统一申请购买。

4、特殊或贵重物品（如油类、油漆类、设备类等）由各部门实际需要经部门经（副）理级

审核后传物控复核后统一申请购买

5、办公文具及生活用品的请购，请购单需有总务课长签核后传物控复核签名采购方可购

买。

6、设备的请购，请购单需有设备课级以上干部签核后传物控复核签名方可购买，固定资财

及涉案金额超5000元人民币/次的设备或工程项目需附请购分析报告并经总经理签名方

可进行采购

8、申请单位需提供详细实物图纸之资料或详细描述信息，否则物控、采购不予受理。

二、非生产性物料的购买：

1、采购整理、确认申购单据是否有效，弄清申购单位提供申购物品之具体信息，不盲目购

买。

2、购买需先寻价、比价、核价、再下单购买之程序，特殊情况需先电话知会总经理后补签

购买单据。

3、采购应及时购买，并在申购单上注明物料回厂之日期。

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

4、采购需以“物美价廉”、“货比三家”之购买方针，不得以高出市场行情价而购买物

料，不得以高价购买低值物料，不得弄虚作假。

5、采购购买物品金额按审批权限执行，采购单次金额在500元以下由部门经副理批准，单

次

XX公司

标题非生产性物料管制办法文件编号MX-I3P-001-A/0

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

制定部门物控课制定日期2011-02-20页次2/5版次A/0

金额在5002000元的须经副总经理级或以上签名审核，单次金额超过2000元的必须由总

经理签名批准。

6．部门请购周计划物料须于三天内回厂，月计划须于次月5号前回厂。

三、非生产性物料的验收：

1、仓库人员需在收货时对其外观基本品质检查验收，必须保证验收数量与送货单据数量相

符

2、采