IATF16949体系内审检查表（格式可转换）.pdf

IATF16949质量体系审核检查表汇编

目录

1体系审核检查表--MP1管理体系策划

2体系审核检查表--MP2经营计划与目标管理

3体系审核检查表--MP3内部审核

4体系审核检查表--MP4管理评审

5体系审核检查表--MP5纠正预防与改进

6体系审核检查表--COP1市场开发

7体系审核检查表--COP2设计开发

8体系审核检查表--COP3生产加工

9体系审核检查表--COP4产品交付

10体系审核检查表--COP5顾客反馈与满意度管理

11体系审核检查表--SP1文件与记录管理

12体系审核检查表--SP2人力资源管理

13体系审核检查表--SP3基础设施与环境管理

14体系审核检查表--SP4采购管理

15体系审核检查表--SP5监视测量设备管理

16体系审核检查表--SP6产品监视与测量

17体系审核检查表--SP7不合格品管理

体系内审检查表

编号：QR-TX-020版本/版次：B/0

审核员过程编号/名称MP1管理体系策划

《管理手册》

审核日期被审核部门质量部（体系）对应程序文件《风险和机遇控制程序》

《顾客特殊要求控制程序》

符合情况审核发现和不符合事项的描述

序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号

符合不符合改进依据实际不符合描述备注

管理体系策划过程是否文件化？

19.2

文件规定是否符合标准的要求？

过程的责任人是否明确？

25.1

是否有能力执行？

过程由谁进行？

人员是否充分？7.1.2

能力是否能够胜任？