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发布:2003年3月20日实施:2003年4月1日
杭州萧山钱潮商品混凝土有限公司
文件编号
Q/XHT02.04-2003
顾客财产控制程序
版本
A
状态
0
页码
第1页共1页
1目的
对顾客提供的财产进行控制,以保护这些财产的价值。
2、适用范围
适用于顾客提供的财产的控制。
3、职责
3.1供销科负责对顾客提供财产归口管理;并将顾客提供财产的信息传递到有关部门。
3.2生产科对顾客提供的财产做好贮存保管;
3.3试验室负责验证和监督。
4工作程序
4.1凡是顾客提供的财产,供销科应在销售合同或订单中明确财产的范围、要求、提供方式及相关的责任。
4.2供销科将顾客提供财产的信息(合同或订单复印件)传递到试验室和生产科。
4.3试验室对顾客提供财产进行标识。
4.4顾客提供财产的验证
试验室依据供销科提供的信息,对顾客提供的财产进行检验,执行《过程、产品监视和测量控制程序》,确定质量状况。
生产科负责对顾客提供财产的数量进行验证。
4.5对顾客提供的财产经验收发现不符合和不合格时,由试验室作好记录,并及时作出书面报告,由供销科向财产的提供者联系和处理。
4.6对验收后的财产,由生产科安排存贮仓库,妥善存贮保管,保证这些财产的价值,并列出顾客提供财产的清单和使用记录。
5支持性文件
Q/XHT02.12《过程、产品测量和监控程序》
6质量记录
Q/QCT02.04.01《顾客财产使用记录记录》
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