审计自查问题及整改工作表.pdfVIP

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

注：

本表

仅填

附件

四

审计自查问题及整改情况

填报

单填报日期

位：

是否存在问责任部门是否已整改

序号检查项目检查内容题（是/问题描述及责任人整改措施（是/否/不整改资料工程名称

否）员能）

一征地拆迁

协议是否齐全、标准是否符合规定，地方政

1代甲拆迁

府签字的丈量凭据，数量是否与设计一致

协议是否齐全、标准是否符合规定，地方政

临时用地及青苗补

2府签字的丈量凭据、有无扩大范围，数量是

偿

否与实际相符、复耕措施

是否按规定支付拆迁资金，资金流向与实际

3征地资金是否相符，有无挪用拆迁资金，有无编造名

目套取资金

4内业管理征地协议、丈量凭据、清单

二分包管理

专业分包是否经过建设单位批准，专业分包

1专业分包

占合同总价的比例

劳务分包是否符合国家和建设单位的规定，

2劳务分包

劳务分包占合同总价的比例

专业分包、劳务分包是否具备相应的资质，

3分包单位资质

证照是否齐全，是否存在挂靠

4分包合同专业分包、劳务分包是否签定合同

分包投标队伍是否在六局准入范围的

分包招标程序是否规范