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以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

GJB9001C-2017变更控制程序（附记录表）

XXX科技有限公司企业标准

变更控制程序

拟制：

批准：

受控状态：□受控□非受控

发放编号：

2017－7－1发布2017－7－1实施

XXX科技有限公司发布

1目的

为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性

的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变

更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制

措施，确保变更过程符合管理体系要求。

2、适用范围

适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改

基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工

艺、新材料、新产品、设备用途更改等。

3职责

3.1体系中心

（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策

划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。

（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。

（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达

到各部门人员。

（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、

标准传达到各部门人员。

（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传

达与员工。

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

（6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验

收、三同时验收、消防验收等工作；

3.2设备部门

（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低

的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；

（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改

带来的职业健康安全危害。

3.3供应部门

（1）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。

（2）负责供应商变更的主要管理工作。

3.4工艺部门

（1）负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，

控制环境负荷物质、职业危害因素；

（2）负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；

（3）负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。

3.5人力部门

（1）负责人员组织机构及其职责的变更；

（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教

育；

（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订

相关文件。

3.6生产部门

（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，

控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；

（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环

境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。

4工作程序

4.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并