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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
2025年内控管理工作计划
一、引言
在当前全球化、信息化和复杂多变的商业环境下，企业的内
部控制管理显得尤为重要。为了提高企业的治理水平、降低风
险、保护利益，我们制定了2025年的内控管理工作计划。该计划
涵盖了内控体系建设、风险管理、内控流程优化等方面，以确保
企业的长期可持续发展。
二、内控体系建设
1.制定内控政策与制度
制定内控政策与制度是内控体系建设的基础。我们将完善以
风险导向为核心的内控政策与制度，确保其与业务发展和法规变
化相适应。
2.建立内控框架
建立内控框架，包括风险管理、内部控制、合规性等要素，
并将其与企业战略目标相衔接，以确保内控管理与业务目标一
致。
3.内控文化培育
通过内控文化培育活动，提高员工对内控的认知和理解，推
动内控观念深入各个业务环节，使内控文化成为企业的共识与信
仰。
三、风险管理
1.风险评估与识别
第1页共4页
去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
全面评估和识别企业所面临的内外部风险，加强对经济、技
术、法规和市场等因素的监测和分析，及时调整风险管理策略。
2.风险监控与防范
建立风险监控和防范机制，加强对关键风险指标的监控与预
警，确保风险早期发现、及时干预和快速响应。
3.风险应对措施
根据风险的特点和程度，制定相应的风险应对措施并反复演
练，以提高组织对风险的应变能力和抗风险能力。
四、内控流程优化
1.内部流程审视
对关键的业务流程进行审视，识别存在的问题和隐患，并进
行优化和改进，提高工作效率和降低运营成本。
2.内控流程自动化
引入信息化技术，加强内部控制流程的自动化程度，减少人
工操作环节，提高内控的精确性和可靠性。
3.内控流程监督
建立内部控制流程监督制度，定期对内控流程进行监督和评
估，及时发现和纠正问题，确保流程的有效执行。
五、内控培训与沟通
1.内控培训计划
第2页共4页
太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
制定全员内控培训计划，包括内控政策与制度的培训、风险
管理知识的培训、内控流程操作的培训等，提升员工的内控能
力。
2.内控沟通机制
建立良好的内控沟通机制，包括内控工作会议制度、内控信
息发布制度、内控问题反馈机制等，保持与各级管理层和员工的
及时沟通与反馈。
六、内控评估与持续改进
1.内控自评与外部评估
定期进行内控自评和外部评估，发现问题和改进空间，及时
采取措施解决，推动内控体系的持续改进。
2.内控指标跟踪与分析
建立内控指标跟踪和分析机制，对关键内控指标进行监控和
分析，及时了解内控运行情况，发现异常并采取纠正措施。
3.内控改进方案推
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