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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计
郑州日产SAP系统实施项目
未来业务流程设计
SHAPE机密 第PAGE2页共NUMPAGES15页 DATE\@yyyy-M-d2006-12-29
郑州日产汽车有限公司
SAP实施项目
未来业务流程设计
车间异常处理及退库流程
版本2.0
?ZhengzhouNissanIBM版权所有
文件信息
一般信息
文件编码名称
BPD-MM450V2.0车间异常处理及退库流程
作者
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
王光辉
SCM部
关键用户
检查/复核
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
杨书贵
采购部
关键用户
余德建
IT室
关键用户
柳大芳
IBM
IBM顾问
褚洪涛
SCM部
流程所有人
刘仕伟
SCM部
模块组组长
批准
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
刘森
IBM
IBM项目经理
徐会梁
郑州日产
ZNA项目经理
修改记录
版本
修改原因
生效日期
1.0
创建
2.0
修订
目录
TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3
2 流程说明 4
3 业务蓝图设计 4
3.1 概念设计 4
3.1.1 概述 4
3.1.2 物料凭证 4
3.1.3 寄售 4
3.2 业务流程 5
3.2.1 目标宗旨 5
3.2.2 流程综述 5
3.2.3 流程图 6
3.2.4 作业描述 12
3.2.5 改进内容 13
4 报表需求 13
5 表单需求 13
6 接口与SAP增强 13
6.1 接口需要 13
6.2 SAP增强 13
7 关键注意事项 14
图示解释
流程图定义
图例
定义
图例
定义
开始
结束
判断
其他流程
手工作业或操作
系统操作
上接或下传
单据或报表
报表
流程说明
车间异常处理及退库流程阐述物资配送到车间（包括仓库的零件异常）或车间仓库以及在生产过程中发现、发生异常时的处理。这些异常通常包括：开箱少件，物料多配，计划变动、设计变更等造成的多料，制件质量问题，装配、配送中损坏等多种情况，针对这些情况实物需进行处理，同时也需要在系统中做相应的处理，保证系统库存帐资金帐和实际保持一致。
业务蓝图设计
概念设计
概述
当在仓库发现异常或物料在配送到车间仓库或者车间使用过程中发现异常或质量问题，需对物料进行补充或进行退料操作，库管员根据相应的处理方式，在系统中进行记帐，相关的部门进行索赔工作。本流程设计的SAP系统概念有：物料凭证、寄售等。
物料凭证
物料凭证是对物料在系统中进行操作时，操作完成后，对于操作结果系统自动保存的一组文本信息。
对于每一张物料凭证，系统都会有唯一的一个编号对其进行识别。以下的编码范围将适用于下物料凭证类型
物料凭证类型：
类别
编码范围
盘点凭证
0100000000-0199999999
物料移动凭证
4900000000-4999999999
接收物料物料凭证
5000000000-5999999999
寄售
寄售（Consignment）：是一国际贸易术语，是出口商委托国外代销商向用户进行现货买卖的一种交易方式。也即产品销售商把产品委托给第三方公司，由其代为管理和销售的一种交易形式。
这里寄售物料指ZNA的实行新物流管理的物料，也即所说的供应商代储物资，由于系统中无代储的概念，实际和寄售是同种性质，因此在系统中以寄售统一上述叫法。
寄售物料只管理数量而不计库存价值。在系统中可查看到寄售供应商对应的库存数量。
供应商寄售是指供应商把物料存放于物流园区，仓库代为保管，以实际消耗数量结算。
业务流程
目标宗旨
对仓库管理、物料配送中及装配中异常情况的处理进行规范，使发生的各种情况均能在系统或系统外进行得到处理，提高库房中各种状态物资的数量的准确性。
流程综述
车间仓库或车间发现异常状况后，会提出相应的报告或单据反馈到SCM部库房，异常状况可分三类：
1、数量少。主要为开箱少件、丢失或少配等造成。少配则由库房确认后直接补充物料；丢失情况由车间通过《BP-MM465超耗领料流程》SCM库房领取物料；当发生开箱少件时制造车间组织SCM部、品保部、以及供方现场服务人员现场共同确认，并对KD件和国内易引起索赔争议的物料由品保部现场拍照取证。KD件的索赔走《BPDMM411海外件索赔流程》；国产件索赔确认后，扣减在库物资数量（寄售）或退货到供应商（非寄售不补货时，供应商答应补货时在系统外作备忘记录）。
2、多料退回。由于生产计划的调整、车型设计变更、清线盘点等因素造成线体多料退回，则由库房人员收回物料，同时在系统中作退回自有库房
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