原创力文档- 1、本文档共10页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》
ISO2025内审检查表
部门：总经理/管理代表XXX-XX-00A
文件名称或标准要求序号控制方法和作业要求判定检查记录
YESNO
方针目标1是否建立方针目标并核准公布
2是否定期对目标收集分析检讨并改善
纠正与预防性措施控制程序1是否建立并保留“异常改善通知单”文件夹
2是否对纠正与预防措施效果评价并确认
1是否排定“内审年度计划”并核准公布
2是否在检查前提供“内审内审检查表”并实施
内审控制程序3实施内审时是否有“内审内审检查表”
4实施内审时是否提供首次本次会议记录
5内审完成后是否提供“不合格报告”并追踪改善
6内审结束时是否有：“内审总结报告”
检查：内审员：
古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
ISO9001内审检查表
部门：文控XXX-XX-00A
文件名称或标准序控制方法和作业要求判定检查记录
要求号YESNO
1对所建立的文件体系是否分类建档
文件与资料2是否对一、二阶文件建立“文件总览表”
控制程序3是否对三阶文件建立“文件总览表”
4是否对一、二、三阶文件的分发记录并建立“文件分发记录表“
5是否依要求收集客户要求、法律法规、产品标准等外来文件并建档
6所收集的外来文件是否建立“文件总览表“
7外来文件分发时是否记录并建立“文件分发记录”
8是否“受控文件”“外来文件”“作废文件”印章并对已分发的受控
文件盖章受控
9文件有修改等要求时是否申请并提供“文件申请单”
10所建立的文件是否均有审批、明确标识并整齐摆放
１是否建立“品质记录一览表”
品质记录控制２品质记录是否明确不同记录正确保存期限并公布
程序
检查：内审员：
君子忧道不忧贫。——孔丘
ISO9001内审检查表
部门：行政部XXX-XX-00A
文件名称或标准要序控制方法和作业要求
文档评论（0）