政务信息化项目单位信息化管理、政务信息系统基本情况表、内审取证单、内审报告格式示例、内审内容.pdfVIP

DB3301/T0483—2024

附录A

（资料性）

单位信息化管理基本情况表

单位信息化管理基本情况见表A.1。

表A.1单位信息化管理基本情况表

一、单位基本情况

单位名称

单位地址

信息化分管领导姓名职务/职称

信息化责任部门

姓名职务/职称

责任部门负责人

办公电话移动电话

姓名职务/职称

责任部门联系人

办公电话移动电话

二、信息化经费情况

1.现有的信息化专项经费预算指标下达情况

（重点包括：信息化专项经费预算指标下达情况，分别列明信息化建设项目预算金额和信息化运行维护项目

预算金额。）

2.其他专项经费中包含信息化经费的情况

（重点包括：除年度信息化专项经费外，用于信息化支出的其他专项经费情况。）

三、信息化工作管理情况

1.信息化工作组织领导情况

（重点包括：信息化工作领导机构成立情况；本级和下属单位的信息化工作部门及具体职能情况；本系统信

息化工作部署情况等。）

2.信息化工作制度制定情况

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表A.1单位信息化管理基本情况表（续）

（重点包括：单位信息化工作制度、信息化项目建设管理制度、信息系统运行维护管理制度、单位财务管理

制度等内部控制制度制定情况。）

3.重要数据的管理情况

（重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况；单位重要数据备份恢复情况，

单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）

四、信息系统对接和数据共享推进情况

1.信息系统自查情况

（重点包括：单位经自查梳理出来的“僵尸”信息系统情况和以部门内设机构名义存在的独立政务信息系

统的情况。）

2.资金和人力资源投入情况

（重点包括：单位在推进系统联通改造和数据共享工作方面投入的资金和人力情况。）

3.困难和阻力

（重点包括：单位在推进系统联通改造和数据共享工作方面存在的困难和遇到的阻力。

4.政务信息系统对接情况

（重点包括：按照“统一受理、集成办理”的要求，完成本单位自建业务办理系统规范化改造，实现与

“一窗受理”平台或浙江政务服务网统一网上申请系统的对接联通工作的情况，已在移动端实现的网上办事功能

整合汇聚到浙江政务服务移动端的情况。）

5.政务数据共享推进情况

（重点包括：政务数据资源共享交换体系的建设情况，是否彻底解决“二次录入”问题；通过电子材料网

络共享复用减少企业和群众重复提交材料情况；是否按照一数一源、多元校核、动态更新的要求，采集和处理各

类信息；是否采用相关国家标准规范，保障业务数据输出的一致与兼容，确保共享信息真实、准确、有效；是否

对历史遗留纸质档案实行电子化、信息化建设。）

6.数据共享安全性情况

（重点包括：数据共享各方是否按照保守秘密、维护权益的要求，承担共享数据的安全保密责任和相应法

律责任；数据共享是否提供身份认证、授权管理和责任认定等安全服务；共享部门是否在授权范围内合理使用共

享数据，确保共享数据的安全。）