GL_PP_10电子车间退库返工处理流程.docVIP

业务流程定义

项目

浙江福林国润SAP项目

文件名称

GL_PP_10电子车间退库返工处理流程

模块

PP

作者

段乾巍

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/22/2009TIME\@h:mmAM/PM1:38PM

1.0

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电子车间退库返工处理流程

编号： GL_PP_10

作者： 段乾巍

版本： 1.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

1.0

200

段乾巍

初始版本

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

电子车间退库返工处理流程作业流程

部门名称

电子车间、制造部销售科、仓库、制造部、质量部、总经办

相关业务流程

工料废维护流程

描述

此流程主要描述了电子车间返工作业流程，该流程适用范围：对已经完成销售的成品，制造部销售科接收返回品或召回不良品交仓库存放，返工前后的成品批次号发生了变化。在整个过程中，存在以下一些关键点：

制造部销售科接收返回品；

质量部组织评审，电子车间品质部提供技术支持；

制造部根据返工需求建立返工生产订单并下达非常规作业计划单至电子车间；

电子车间负责组织返工，并统计工时，交制造部、质量部审核，审核通过后报总经办，月结前调电子车间成本中心的费用；

返工订单所需物料走工料废维护流程；

电子车间根据制造部下达的非常规作业计划组织实施；

如有物料需要报废，由电子车间开据报废单，经质量部判定原因后将不合格品退回不合格品库，由仓库进行系统操作将该零件收回到不合品库；

成品返工完成后，经电子车间品质部检验，入仓库；

电子车间对仓库返回的入库信息进行确认。

假设前提

返工后的成品物料主数据、BOM、工艺路线、标准成本的相关主数据已经维护完成；

制造部销售科接收返回品后，质量部需要进行一个评审的过程，对返工相关的费用结算、技术可行性等进行评审，在返工需求通过评审后，才允许执行本流程；

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

GL_PP_10_010

制造部

销售科

接收返回品，转移仓库

返回品

返回品

GL_PP_10_020

仓库

接收返回不良产品

返回品

返回品

GL_PP_10_030

质量部

质量部组织评审，电子车间品质部提供技术支持，如评审通过，下达返工订单；如评审不通过，判断是合格的，进行反索赔；

返工不良品

评审结果

GL_PP_10_040

制造部

下达返工订单

评审结果

返工订单

GL_PP_10_050

电子车间

电子车间根据返工需求依照工料废维护流程向仓库领物料

返工订单

物料需求

GL_MM_110

仓库

依照工料废维护流程向车间发料

物料需求

需求的物料

GL_PP_10_050

电子车间

组织生产并统计工时

返回的不良品

返工成品及工时

GL_PP_10_060

电子车间

如判定返回的不良品报废则开报废单至仓库

返回的不良品

报废单

GL_MM_130

仓库

将报废件报废到不合格品库

不能返工的返回件

入报废库

GL_PP_10_070

电子车间

品质部

对返工后的成品进行检验，完工出库

待检成品

已检成品

GL_PP_10_080

仓库

入库

入库单

GL_PP_10_090

电子车间

入库确认

入库单

入库确认

GL_PP_10_100

制造部

制造部审批非常规作业工时统计

审批

GL_PP_10_110

质量部

质量部审批非常规作业工时统计

审批

GL_PP_10_120

总经办

整理非常规作业费用

非常规作业费用报表