工程商务分包内控方案(3篇).docxVIP

第1篇

一、前言

随着我国建筑市场的快速发展，工程商务分包已成为建筑行业的重要组成部分。为了确保工程质量和安全，提高施工效率，降低成本，防范风险，加强工程商务分包的内控管理显得尤为重要。本方案旨在建立健全工程商务分包内控体系，规范分包行为，确保工程质量和安全，提高企业效益。

二、内控目标

1.规范分包行为，确保工程质量和安全；

2.提高施工效率，降低成本；

3.防范风险，保障企业合法权益；

4.提升企业内部管理水平，增强市场竞争力。

三、内控原则

1.法规先行原则：严格遵守国家法律法规，确保分包行为合法合规；

2.风险防范原则：全面识别和评估分包过程中的风险，采取有效措施进行防范；

3.诚信经营原则：坚持诚信为本，树立良好的企业形象；

4.效率优先原则：优化分包流程，提高施工效率；

5.持续改进原则：不断优化内控体系，提高内控效果。

四、内控体系

1.组织架构

（1）成立工程商务分包内控领导小组，负责统筹规划、组织实施和监督指导；

（2）设立工程商务分包内控办公室，负责具体执行和日常管理工作；

（3）明确各部门职责，确保内控体系有效运行。

2.内控流程

（1）招标阶段：严格按照招标程序，确保招标过程的公开、公平、公正；

（2）合同签订阶段：认真审查合同条款，明确双方权利义务，确保合同合法有效；

（3）施工阶段：加强施工现场管理，确保工程质量和安全；

（4）验收阶段：严格验收标准，确保工程符合设计要求；

（5）结算阶段：规范结算流程，确保结算准确无误。

3.内控措施

（1）建立分包商资质审查制度，确保分包商具备相应的资质和能力；

（2）实施分包商信用评价体系，对分包商进行动态管理；

（3）加强对分包商的培训和指导，提高分包商的施工水平；

（4）建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全有序；

（5）加强合同管理，确保合同条款的执行；

（6）加强工程变更管理，严格控制工程变更范围和费用；

（7）建立工程档案管理制度，确保工程档案的完整性和准确性。

五、内控实施

1.加强宣传培训，提高全员内控意识；

2.制定内控管理制度，明确各部门职责；

3.定期开展内控检查，及时发现和纠正问题；

4.建立内控考核机制，将内控效果与绩效考核挂钩；

5.加强与分包商的沟通协调，共同推进内控工作。

六、内控评估

1.定期对内控体系进行评估，分析存在的问题和不足；

2.根据评估结果，及时调整和优化内控措施；

3.对内控效果进行跟踪，确保内控体系的有效运行。

七、结语

工程商务分包内控方案是企业提高施工质量、降低成本、防范风险的重要手段。通过建立健全内控体系，规范分包行为，企业可以更好地适应市场变化，提升竞争力。本方案旨在为企业提供一套可操作的工程商务分包内控体系，以实现工程质量和安全的双重保障。

第2篇

一、概述

随着我国建筑市场的快速发展，工程商务分包已成为建筑行业的重要组成部分。然而，由于分包管理不规范、风险控制不到位等原因，工程商务分包过程中出现了诸多问题，如合同纠纷、工程质量、安全事故等。为加强工程商务分包管理，提高工程质量和效益，降低风险，特制定本内控方案。

二、内控目标

1.规范工程商务分包管理，确保分包合同合法、合规、有效。

2.加强对分包商的资质、业绩、信誉等方面的审查，确保分包商具备承担工程的能力。

3.严格控制分包工程的质量、进度、安全，确保工程按期、优质、安全完成。

4.加强对分包工程的成本控制，提高工程效益。

5.建立健全分包工程风险管理体系，降低风险损失。

三、内控措施

1.完善分包管理制度

（1）制定工程商务分包管理办法，明确分包范围、程序、要求等。

（2）建立分包商库，对分包商进行分类、分级管理。

（3）制定分包合同范本，明确双方权利、义务和责任。

2.加强分包商审查

（1）审查分包商的资质、业绩、信誉等，确保其具备承担工程的能力。

（2）对分包商进行实地考察，了解其现场管理、技术力量、施工设备等情况。

（3）对分包商进行面试，了解其团队建设、项目管理能力等。

3.规范分包合同管理

（1）严格按照合同范本签订分包合同，明确双方权利、义务和责任。

（2）对分包合同进行审核，确保合同内容合法、合规、有效。

（3）加强对分包合同的履行监督，确保合同各方履行合同义务。

4.严格控制分包工程质量、进度、安全

（1）制定分包工程质量、进度、安全管理制度，明确各环节的责任和要求。

（2）对分包工程进行全过程跟踪、监督，确保工程质量、进度、安全。

（3）对分包工程进行定期检查、验收，确保工程质量符合要求。

5.加强分包工程成本控制

（1）制定分包工程成本控制方案，明确成本控制目标、措施等。

（2）对分包工程进行成本核算，严格控制材料、人工、机械等成本。

（3）对分包工程进行成本分析