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2025-02-07 发布于四川
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预算执行情况分析.ppt

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第*页第*页**********2战略规划第一年目标3主要经营计划及预算计划前提和假设1战略规划第一年目标概述权属公司财务规划报告样板举例权属公司财务规划报告样板12月目标细分主营收入生产成本毛利费用市场费用销售费用研发费用行政管理费用税息前营业收益1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2、主要经营业绩指标及计划总计权属公司财务规划报告样板12月目标7月时间表战略目标实施具体时间表举措负责人1月2月3月4月5月6月8月9月10月11月权属公司财务规划报告样板差异分析0102030405差异集团设定目标差异解释现有举措目标差异弥补方式权属公司财务规划报告样板风险来源主要风险5、预算实施风险及规避方法规避方式单位：人民币万元，仅供内部使用权属公司财务规划报告样板：6.1损益表报价的销售收入*折扣* 销售收入购买的硬、软件及服务金额净收入销售成本(扣除购买成本)产品成本项目成本经营部门费用业务部门XX权属公司总和预算值实际值业务部门XX预算值实际值业务部门XX预算值实际值预算值实际值业务部门XX预算值实际值预算值实际值权属公司财务规划报告样板：6.2合同管理报告上期未执行合同面额折扣AB上期未执行合同实际额本期执行百分数C=A-BD来自上期未执行合同的收入E=CxD新合同面额折扣FG新合同实际额本期执行百分数H=F-GI来自新合同的收入J=HxI合同面额收入折扣K=AxD+FxIL=BxD+GxI毛利M=K-L100109030%27800100700670=30+64083=3+8058780%560在6.1损益表中报告单位：人民币万元，仅供内部使用业务部门XX权属公司总和预算值实际值业务部门XX预算值实际值业务部门XX预算值实际值预算值实际值业务部门XX预算值实际值预算值第*页第*页**********