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大峡谷狩猎场项目可行性研究报告（二）

第四章投资概算及资金筹措

4.1.投资概算

根据项目建设的内容和规模，以本地2004年有关项目建设的市场交易价为基准，结合近几年来基建投资单位成本的变化情况，核准本项目实行包工、包料、包相关税费的投资单位成本，在不考虑人民币汇率变动的情况下，完成本项目建设计划，需投资902.25万元人民币，其主要包括以下几个方面：

4.1.1.租赁和征占土地使用费：在项目建设中，需租赁和征占土地2318亩，投资139.99万元。其中：狩猎区内的土地按平均600元／亩的价格租赁，整个狩猎场范围共2297亩，共需付租金137.82万元。驯养繁殖区、烧烤娱乐区、服务设施区等建设用地21亩非耕地，需按国家的规定进行征占使用，按一般乡镇非耕地征占用标准1000.00元／亩计算，需付征占费用2.1万元。

4.1.2.修建围墙费用。本项目建设中修建围墙6770米，按照项目建设的要求折合10315立方米，依照现行修建市价200元/立方米计算，共需资金206.30万元。

4.1.3.修建猎道费用。本项目建设中修建6300米长，1米宽的猎道，依照现行修建市价50元/米计算，共需资金31.50万元。

4.1.4.阻击点。本项目建设4个阻击点，按现行市价250.00元/个计算，共需资金0.1万元。

4.1.5.休息亭修建费用。本项目建设中修建60平方米的休息亭，依照现行修建市价5000元/平方米计算，共需资金30万元。

4.1.6.经营用房修建费用。本项目建设中修建2580平方米的经营用房。依照现行修建市价800元/平方米计算，共需资金206.4万元。

4.1.7.标志门修建费用。本项目建设中修建一座标志门，依照现行修建市价50万元/座计算，共需资金50万元。

4.1.8.植树造林费用。本项目建设中人工造林1000亩，按现行造林成本500.00元/亩计算，共需资金50万元。

4.1.9.运动场建设费用。本项目建设中修建驯养繁殖野生动物运动场1000平方米，按现行修建市价100.00元/平方米计算，共需资金10万元

4.1.10.设备设施购置费用。本项目建设中购置猎枪、射弩、马匹、保险柜、汽车、烧烤灶、对讲机、办公用品等设备设施，按现行市价，共需资金85万元。

4.1.11.其他费用。本项目建设中未列入上述项目的其他建设费用50万元。

4.1.12.不可预计费用。按照有关规定项目建设按投资额的5%计算，不可预计费用为42.96万元。

4.2.资金筹措

本项目总投资902.25万元,由XXXX酒业食品有限公司及公司员工筹措。

第五章效益分析

5.1.经济效益

近几年来，随着XX旅游品牌效益的提高，来xx旅游人数平均每年以42%递增，从1999年的16.20万人.次，增加到xx县统计局发布的《2004年xx县国民经济和社会发展统计公报》中的45.05万人.次，按到xx旅游的游客60%在狩猎场旅游、消费计算，将达到27.03万人.次。本项目经营收益以此为计算基数。

5.1.1.年营业收入。根据本狩猎场开展的经营服务项目参照现行本地区旅游消费标准，测算本项目受益后的年收入为3013.5万元。

5.1.1.1.门票收入。按50元／人计算，年营业收入为1351.5万元。

5.1.1.2狩猎收入。在狩猎区的猎物收入和驯养动物及其产品出售收入，按50元／人.次计算，年营业收入为1351.5万元。

5.1.1.3.游乐收入。按每人.次10元计算，每年游乐收入270.3万元。

5.1.1.4.其它收入。在狩猎场内的食品、纪念品和提供的其它服务收入每年按40万元计算。

5.1.2.项目收益情况。

5.1.2.1.根据本地区旅游收入的平均利润率10%计算，本项目年平均利润为301.35万元。为国家上交税费按营业收入的20%计算，即：每年本项目受益后向国家上交税费602.7万元。

5.1.2.2.在项目经营期内，本项目的利润为2.02亿元，以25年为一个经营周期，是项目投资的11倍。本项目向国家上交税费4.04亿元，是项目投资的22倍。

5.1.3.项目投资回收期。项目投资回收期=项目投资总额÷年平均利润=902.25÷301.35=3（年）。

5.2.社会效益

狩猎场项目建成后，可安排108名下岗职工和农民再就业，可带动全县农民从事旅游产业服务。同时，它可以促进XX西线旅游加快发展步伐，提高xx的旅游品牌，对XX大旅游是一个重要补充。

5.3.生态效益

通过植树护绿，美化了景区，使狩猎场的绿化率提高12个百分点，增加了生物物种，有利于生物多样性保护，维护了生态平衡。

5.4.项目评价

本项目是湖南省西