新版ISO9001质量体系内部审核检查表.xlsxVIP

新版ISO9001质量体系内部审核检查表

被审区域/接待人:审核日期:审核员:

符合情况

序号内容标准条款检查内容审核证据和不符合事实的描述

OKNG

查阅管理手册，明确了质量管理体系范围已考虑了内外部环境的内容、相

关方需求等；公司根据生产及销售服务过程控制要求，制定相应的质量管

理手册、程序文件、管理规范、作业文件、质量记录等体系文件，支持管

询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？理体系各过程运行。

理解组织及其

14.1如何对质量管理产生影响？对这些内、外部事项的相关企业在策划质量管理体系时组织各部门有关人员对企业的内外部环境现状√

环境

信息进行监视和评审的情况如何？进行了识别分析，包括内外部因素的识别及相应的措施。

提供有《内外部影响因素识别表》，对组织相关环境进行识别：

外部环境包括：法律法规、质量、竞争、市场、文化、社会、经济等。

内部环境包括：企业价值观、企业文化、企业知识、企业绩效等。

企业识别了顾客、供方、员工、审核机构等构成企业的相关方，相关方需

求和期望的满足直接影响公司战略、目标及日常经营持续性的实现。