不合格品管理程序-A7.docxVIP

深圳市金源康实业有限公司

程序文件

文件未经许可不可影印保存：四年

不合格品管理程序

文件编号

JYKQP-025

制定日期

2011.1.02

责任部门

品质部

文件信息总录

变更内容

总页

发放期

版本

变更内容

总页

发放日期

A0

首次发行

5

2011.1.04

A1

第二次发行

5

2011.4.31

A2

第三次发行

5

2011.8.03

A3

第四次发行

5

2011.12.16

A4

第五次发行

5

2012.7.26

A5

第六次发行

6

2013.2.22

A6

第七次发行

6

2013.11.29

A7

第八次发行

6

2016.8.1

会签单位：

部门

会签人员

部门

会签人员

部门

会签人员

业务部

工程部

生产部

品质部

物控部

采购部

行政部

页码

1

2

3

4

版本

A4

A4

A4

A4

日期

页码

1

2

3

4

版本

A4

A4

A4

A4

日期

核准：

作成：

审核：

不合格品管理程序

文件编号

JYKQP-025

页码

1OF6

版次

A7

文件内容变更记录

版本

变更日期

变更原因

变更内容

A0

2011.1.04

首次发行

A1

2011.4.28

特采管理不明确

修改5.3.6中特采管理明确作业

A2

2011.8.03

完善退货处理

修改5.3.5客户退货处理

A3

2011.12.08

退货内容不完善

修改5.3.5客户退货处理

修改5.3.6不合格品处理方式

A4

2012.7.26

不合格品处理流程

A5

2013.2.20

不合格品处理方式不完善

修改5.3.6不合格品处理方式,整体变更文件格式与文件编号。

A6

2013.11.26

完善客户退货处理源流程

修改5.3.5.1/2客户处理流程

A7

2016.08.01

修改5.2.1不合格内容反馈

修改5.2.1不合格内容反馈

不合格品管理程序

文件编号

JYKQP-025

页码

2OF6

版次

A7

1．目的

本程序制定与实施是确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。以确保不合格品有一个系统的管理。

2．适用范围

适用于公司所有不合格品，包括原材料、半成品、成品（包括库存品、客户处退货品的处理）。

3．术语及定义

不合格品：按照判定基准，未满足要求的产品，包括未满足要求的原材料、半成品、成品。状态未经标识或可疑的产品也归类为不合格品。

4．职责

4.1品管部：

负责对来料中不合格品的判定，并要求供应商或客户改善且跟踪处理；

负责生产过程中发现不合格品的最终判定，协助生产部改善并跟踪处理；

负责对可疑产品确认；

负责对客户退货验证、标识。

4.2生产部：

负责对生产活动中的不合格品进行标识、隔离；

负责组织实施不合格品处理活动，采取有效的预防措施，加以改善并水平展开。

4.3物控部：

负责联络客户与协调交期；

负责来料、客退不合格品的隔离、存储、帐务调整及其报废作业，并对不合格品进出仓库分开存放。

工作程序

5.1不合格品的标识

在检验过程中确定不合格时，用红色现品票标识，应与合格品分开隔离，以避免不同状态产品的混淆，

必须标识清晰，包括以下：

（1）产品品名，规格；

（2）料号；

（3）不良描述；

（4）不良数量；

（5）检验人员；

（6）检验日期。

5.2不合格品的确认

不合格品管理程序

文件编号

JYKQP-025

页码

3OF6

版次

A7

5.2.1当发现不合格品时，发现人员应立即对不合格现象进行初步确认，并将不合格现象报告给直属上级或品管人员确认。发现人员的直属上级或品管人员确认后应立即报告给生产、品质部门负责人

5.2.2（生产、品质）部门负责人接到信息后，应立即核实相关情况，并对不合格现象进行判定，必要时邀请品管部、工程部、生产部有关人员协助进行。如核实判断有误，应有相关人员证实。

5.3不合格品的控制

5.3.1进料不合格品控制

5.3.1.1客供来料

1）IQC在进料检验中发现不合格品时，将不合格品贴好红色标签填写完整，放

置IQC不合格品区隔离，待组长/领班确认；如不能判定时则交直属QE或品

质部主管确认。

2）不合格品经QE或品质部主管确认为不合格