标识和可追溯性管理程序-A4.docVIP

深圳市金源康实业有限公司

程序文件

文件未经许可不准影印保存：四年

标识和可追溯性管理程序

文件编号

JYKQP-019

制定日期

2011.1.02

责任部门

品质部

文件信息总录

变更内容

总页

发放期

版本

变更内容

总页

发放日期

A0

首次发行

5

2011.1.04

A1

第二次发行

5

2011.4.31

A2

第三次发行

5

2011.8.04

A3

第四次发行

6

2013.2.22

A4

第四次发行

6

2013.2.22

第五次发行

6

2016.8.25

会签单位：

部门

会签人员

部门

会签人员

部门

会签人员

业务部

工程部

生产部

品质部

物控部

采购部

行政部

页码

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

版本

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

日期

8/25

8/25

8/25

8/25

8/25

8/25

页码

1

2

3

4

版本

A4

A4

A4

A4

日期

核准：

作成：肖有花

审核：

标识和可追溯性管理程序

文件编号

JYKQP-019

页次

1OF6

版次

A4

文件内容变更记录

版本

变更日期

变更原因

变更内容

A

2011.1.04

首次发行

A1

2011.4.27

标签定义不明，完善特采工作

修改4.2.2将不同颜色标签改为季度标签；增加4..4.3.4特采产品标识，特采产品在现品票上盖三角形特采印章

A2

2011.8.02

产品可追溯性不明确

增加4.3.1产品永久性标识与4.4.3.5客户退货返工出货标识

A3

2013.2.21

标识可追溯性不明确

整体修改文件内容，完善产品的可追溯性与版本格式与文件编号

修改4.7.2.2条文，

A4

2016.8.25

追加客户批号，便于追溯

标识和可追溯性管理程序

文件编号

JYKQP-019

页次

2OF6

版次

A4

1.目的

确保各类产品的制造过程和产品本身得到有效的标识，方便先入先出的管理，当部品出现异常或不良时能进行及时有效的追溯，确定对象范围将损失降到最小。

2.范围

2.1适用于从进料至产品加工出货到客户的全过程控制。

2.2生产所有的过程都要进行相关的标识。

2.3客户退货返工件出货的标识。

3.责任和权限：

3.1生产部：负责生产加工过程中原料、辅料、产品及工艺制程的标识记录。

3.2品管部：负责产品检验后状态标识。

3.3物控部：负责外购物品和半成品、成品的收发、存储的标识与记录。

4.作业程序：

4.1区域标识

物品摆放区域要用颜色来区分:

1)红色：不合格品放置区

2)蓝色：合格品放置区

3)黄色：异常品放置区

4)斑马色(黑、黄)：危险区/设备范围放置区/通道也有此颜色的标识

4.2原材料的LOT和识别管理

4.2.1对于生产原材料（注塑原料、电镀原料、化学原料）来料时物控担当都必须根据其外包装识别制造LOT号；且品管受入检查相关记录中也要记明LOT号。

4.2.2当受入的生产原材料无LOT号时，本公司可将受入日期当做LOT号。

4.2.3物控担当要将原材料LOT号记录在入库、出库相关记录中以便追溯；

4.2.4生产原材料出库后投入使用时，担当者也必须将LOT号记入加料相关记录中。

4.2.5为了方便先进先出管理，所有进料要根据进料日期贴上季度标签，并填写年份。

4.3素材LOT号及识别管理

4.3.1定义：所谓素材制造LOT号是指把成形生产年月日作为一个部品批次单位的意思,本公司以12个小时为一个LOT单位.

标识和可追溯性管理程序

文件编号

JYKQP-019

页次

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版次

A4

4.3.2本公司成形部品LOT号的记法

130308-10-A

机台号（仅限本公司注塑产品使用）班别A白班，B夜班（仅限本公司注塑产品使用）

机台号（仅限本公司注塑产品使用）

班别A白班，B夜班（仅限本公司注塑产品使用）

本公司注塑生产日期码

本公司注塑生产日期码

4.3.3作业员捆包时要将LOT号记入现品票并标识在产品包装上，现品票上也要注明产品编号、产品名称、数量、加工项目、作业员、制程全检及出货检验负责等项目。现品票的使用如客户有提供或指定时必须按客户的要求