相关方的需求和期望控制程序（JYK）.docVIP

深圳市金源康实业有限公司

程序文件

文件非经许可不准影印保存：四年

相关方的需求和期望控制程序

文件编号

JYK-QP-003

制定日期

2017.08.03

责任部门

品质部

文件信息总录

版本

变更内容

总页

发放日期

A0

首次发行

5

2017.1.02

会签单位：

部门

负责人

部门

负责人

部门

负责人

业务部

工程部

生产部

品质部

物控部

采购部

行政部

页码

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

版本

A4

A4

A4

A4

A0

A0

A0

A0

A0

A0

日期

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

页码

版本

A4

A4

A4

A4

版本

A4

A4

A4

A4

版本

A4

A4

A4

A4

版本

A4

A4

A4

A4

版本

A4

A4

A4

A4

日期

核准：

作成：吴乾夫

审核：

相关方的需求和期望控制程序

文件编号

页次

1of5

版次

A0

件内容变更记录

版本

变更日期

变更原因

变更内容

A0

2011.1.04

首次发行

相关方的需求和期望控制程序

文件编号

页次

2of5

版次

A0

1.0目的

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2.0适用范围

适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组

织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。

3.0定义

无

4.0权责

4.1行政部为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控制程序文件的修编

管理和组织实施。

4.2行政部部负责公司员工、股东、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

4.3业务部负责产品和服务的用户、顾客、竞争对手或社会团体的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

4.4采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。

4.5管理者代表负责所有者、合伙人、竞争对手或社会团体的需求和期望的评价和协调、控制。

5.0内容

5.1相关方需求和期望识别

5.1.1相关方包括但不限于：顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

相关方的需求和期望控制程序

文件编号

页次

3of5

版次

A0

5.1.2在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

b)采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

c)业务部：顾客、竞争对手或社会团体。

d)行政部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

5.2相关方需求和期望评价

5.2.1各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望清单》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.2.2管理者代表组织组织行政部、业务部、工程部、厂务部、品质部门，对识别出的相关方的需求与期望进行汇总，形成《相关方需求和期望确定表》，确定相关方合理的需求与期望，并制定相对的制度，以落实到公司的生产和服务过程中；

5.2.3管理者代表组织行政部、业务部，每半年召开一次相关方需求和期望达成程度分析会议，各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况、未达成事项及实施对策。由行政中心汇总后呈报总经理决策。

5.2.4管理者代表组织组织行政部、业务部、工程部、厂务部、品质部等部门，于每年年中或次年年初，对确定的相关方的需求与期望进行评审，是否已达成。并将达成情况做为管理评审的输入资料。

5.2.5管理者代表，每年年初重新对相关方发放《相关方需求与期望征询表》并进行识别，以了解相关方的需求与期望是否发生变化，及时更新《相关方需求和期望确定表》

6.0相关记录

6.1相关方需求和期望确定表

6.2相关方需求和期望清单

6.3相关方需求与期望征询表

相关方的需求和期望控制程序

文件编号

页次

4of5

版次

A0

相关方的需求和期望控制程序

文件编号

5of5

页